关于光泽县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布时间:2020-01-07 16:07 来源:县财政局 字体:【大】 【中】 【小】 浏览次数:

县十七届人大四次

会议文件(七)

 

关于光泽县2019年预算执行情况

2020年预算草案的报告

(2019年12月26日在县第十七届人民代表大会第四次会议上)

光泽县财政局局长  陈义龙

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将光泽县2019年预算执行情况及2020年预算草案提请县十七届人大四次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2019年预算执行情况

2019年,我县财政工作在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督和支持下,坚持新发展理念和稳中求进工作总基调,实施积极财政政策,调整优化支出结构,深化财政体制改革,切实加强风险防控,努力提升科学聚财理财水平,较好地完成了县十七届人大三次会议批准的预算任务,有力促进了我县经济社会持续健康发展。

一、全县财政预算执行情况

(一)一般预算收支情况(根据截止11月底数据预计,下同)

收入预算执行情况。预计2019年全县地方级一般预算收入45100万元,完成调整后预算的100%,比上年增收199万元,增长0.44%;加上上划中央收入的20800万元,全县财政总收入64900万元,完成调整后预算的100%,比上年增收1961万元,增长3.12%

支出预算执行情况。预计全县财政一般预算支出182283万元,比上年决算数增加19868万元,增长12.23%,扣除上级专款50932万元(含提前下达专款安排支出9312万元)后,支出完成调整后预算的100%

财政收支平衡情况。地方级一般预算收入45100万元,转移性收入96988万元(含提前下达专款安排支出9312万元)、上年结余收入9208万元、地方政府债务转贷收入19283万元,调入预算稳定调节基金13286万元,动用预算周转金3451万元,县级预算收入总计为187316万元;减去县级一般预算支出182283万元,上解支出4901万元、地方债还本支出132万元后,当年预算收支平衡。

(二)基金预算收支情况

基金收入执行情况。预计2019年基金收入52500万元(不含基金上级专项补助990万元),完成年初预算的100%(其中地方政府专项债券资金收入15700万元)。

基金支出执行情况。预计2019年基金支出52500万元(不含基金上级专项补助990万元),完成年初预算的100%,比上年减少支出43939万元,下降45.56%(主要是减少地方政府专项债券资金36200万元)。

(三)社保基金预算收支情况

城乡居民基本养老保险基金。基金收入4874万元,完成调整后预算的100%;基金支出3376万元,完成调整后预算的100%

机关事业职工基本养老保险基金。基金收入10377万元,完成调整后预算的100 %;基金支出11666万元,完成调整后预100%

(四)地方政府性债务情况

2019年初全县地方政府性债务余额165898万元,其中:一般债务101864万元,专项债务64034万元。截止11月末,当年新增债务42243万元(含置换债券7260万元、不含外债转贷项目867万元),其中:一般债务27083万元(含置换债券7260万元),专项债务15700万元;当年归还一般债务7260万元;预计2019年末全县地方政府性债务余额200881万元,其中:一般债务余额121147万元,专项债务余额79734万元。

(五)国有资本经营预算执行情况

2019年我县国有资本经营收入为零,国有资本经营支出也为零。

二、县本级财政预算执行情况

根据现行的县乡财政管理体制,县本级一般预算收入与县级一般预算收入一致,即县本级一般预算收入45100万元,完成调整后预算的100%,比上年增收199万元,增长0.44%;加上上划中央收入的20800万元,全县财政总收入64900万元,完成调整后预算的100%,比上年增收1961万元,增长3.12%

预计县本级财政一般预算支出131489万元(含提前下达专款安排支出9312万元),完成调整后预算的100%

县本级财政收支平衡情况预计。地方级一般预算收入45100万元,转移性收入55368万元(含提前下达专款安排支出9312万元)、上年结余收入6399万元、地方政府债务转贷收入19283万元,调入预算稳定调节基金13286万元,动用预算周转金3451万元,县本级预算收入总计为142887万元;减去县本级一般预算支出131489万元、上解支出4901万元、地方债还本支出132万元、补助乡镇支出6365万元后,当年预算收支平衡。

县本级基金收支情况与县级相同。

由于财政预算年度尚未结束,财政收支最终执行数据会略有变动,待收支决算草案编制完成后再报送县人大常委会审议批准。

三、2019年全县财政工作概况

2019年,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕高质量发展落实赶超目标,坚持新发展理念,强化财力保障和政策支撑,继续支持打好三大攻坚战,全县财政运行平稳。

(一)抓收入促平衡一是强化财政收入征管。密切关注收入进度,综合考虑经济、征收、减税降费政策等因素对税收收入的影响,加强涉税信息交流,提前研判收入形势,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力。在全县各部门的共同努力下,预计2019年财政总收入,地方级收入,本级政府性基金收入,均能够实现调整后的预算目标,为保障我县经济和社会事业发展提供了财力支持。二是积极向上争取资金。制定争取上级资金正向激励考核暂行办法,将向上争取资金工作列入年度绩效考核内容,从总量、增量、争先进位方面予以奖励,充分调动乡(镇)和县直各部门争取上级项目资金的积极性。预计全年向上争取转移支付资金139231万元(含新增一般债券19283万元、专项债券15700万元、再融资债券7260万元),有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。三是盘活财政存量资金。建立部门预算结余结转资金的监控机制,强化年终结余的结转和清理收回工作,结合年度预算编制和预算调整工作,将财政存量资金作为财力的必要组成部分,统一安排、统筹考虑。通过对各部门预算单位财政结余结转资金进行清理,共盘活财政存量资金13983万元(不含乡镇8857万元)。清理回收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设,进一步提高财政资金使用效益。

(二)培财源促发展一是落实国家减税降费政策。制定印发了《光泽县财政局关于推进减税降费政策落实的工作方案》,将减税降费工作作为全局性工程,建立了日常工作推进、协调机制,多措并举抓好减税降费落实工作,切实推动减税降费政策措施落实到位。预计2019年我县政策性减收额达8100多万元(含社保基金收入减收1500万元),切实减轻实体经济的负担。二是优化营商环境。落实福建省财政厅《强化服务意识优化营商环境助力高质量发展工作方案》的部署,进一步增强服务意识,以是否利于企业创业、群众办事作为衡量工作的重要标准,充分发挥财政职能作用,持续深化放管服改革。清理我县涉企保证金项目,降低制度性交易成本;落实公平竞争审查制度,对起草、制定的现行规章、规范性文件和其他政策措施中含有地方保护、指定交易、市场壁垒等内容进行清理;对当前制定的政府采购、政府购买服务等涉及市场主体经济活动的规范性文件和其他政策措施进行公平竞争审查,切实保障不同所有制企业的公平待遇,坚决制止滥用行政权力排除和限制竞争的行为。三是及时兑现各项惠企优惠政策。2019年我县兑现各类企业优惠扶持政策共投入1571万元。鼓励企业技术改造、创新,对高新技术培育入库企业进行奖励。推进中小企业发展,对走专精特新之路的企业给予奖励;鼓励企业合理利用资源,对错峰用电、坚持淡季生产的企业给予用电奖励。四是助推企业转型升级。积极支持我县有关企业进行节能减排、技术创新、产能升级改造等项目申报,促进企业规范化、市场化运作。支持企业争创名优品牌,提升产品竞争力;帮助企业争取国家和省市给予的政策和资金扶持,促进我县企业做大做强。

(三)保重点促民生在严格控制一般性支出的同时,重点保障刚性支出和民生项目支出,确保国家惠民政策落到实处。预计民生事业相关支出142151万元,占公共预算总支出的77.98 %。一是支持医疗卫生事业发展。预计支出11182万元,支持推进医药卫生体制改革。将城乡居民基本医疗保险政府补助标准从每人每年490元提高到520元。安排落实基本药品零差价率补助176万元,公立医院改革补助200万元、添置医疗设备补助1000万元、人才培养补助100万元,乡村医生一体化补助645万元,基层医疗卫生机构在编人员经费1334万元等经费补助,加快补齐医疗卫生事业发展短板。二是支持救助救济和养老、殡葬管理服务事业发展。预计支出3403万元,落实精准扶贫医疗叠加保险和低保兜底脱贫政策;强化城乡低保家庭、特困人员、贫困残疾人员等困难群众基本生活保障,发放低保老年人高龄补贴,实施政府购买养老服务;加快农村幸福院和社区居家养老服务站、乡镇敬老院等项目建设,支持老年公寓公建民营运营试点工作,支持残疾人和儿童福利事业建设;保障落实惠民殡葬和节地生态安葬奖补政策资金、殡葬事业发展经费。三是支持教育文化事业发展。预计支出43329 万元,重点落实教育各项资助政策。安排义务教育生均公用经费共计2010万元;统筹资金加大中小学校校舍建设,2019年城南实幼儿园城北小学等重点项目完成投资2920万元,建筑面积8900平方米。安排专项资金200万元,用于一中省级复查评估验收。拨付资金800万元,支持职教中心生态食品实训基地建设。兑现山区高级职称专业人才专项奖励216.31万元。四是助力生态建设。开展山水林田湖草生态保护修复试点工作,1-11月已完成投资0.93亿元,其中:中央奖补资金993.75万元,省级配套资金900万元,县级统筹配套资金2711.4万元。坚持绿色发展理念,统筹财力支持污染防治攻坚战,多渠道保障环境卫生综合整治提升,力促城乡人居环境不断改善。五是实施乡村振兴。认真落实强农惠农政策,筹措安排乡村振兴资金5000万元,用于乡村振兴规划、示范项目建设和一革命四行动等。推进实施一事一议项目47个,下达补助资金1242万元,建设农村基础设施,提升乡村面貌。六是支持公共安全建设。加大扫黑除恶专项斗争、综治、维稳等支持力度;做好公共安全视频监控建设项目资金保障工作;落实粮食安全的各项经费保障;支持农产品监督抽检、食品安全一品一码等专项工作的开展;积极做好扫黑除恶、平安综治等专项经费保障工作。

(四)强管理促规范一是加强财政绩效管理。深入推进预算绩效管理工作,不断提高绩效管理意识,健全绩效管理机制,出台《财政资金绩效管理考评细则》,将财政资金绩效管理纳入县直单位及各乡()的绩效考评指标体系,从单位财政资金绩效管理工作完成的数量、质量和时效三方面对各预算单位进行考核,促进各单位及时保质保量完成财政资金绩效管理工作,从而提高我县绩效评价工作的整体水平。二是加强政府采购管理和财政投资评审力度。1-11月完成政府采购申报108批,采购计划2062.59万元,实际完成政府采购金额1920.79万元,节约资金141.80万元,节约率达6.87%。投融资服务中心对17个政府投资项目进行了评审,送审项目总金额3.14亿元,已完成13个项目,完成评审项目金额2.26亿元,核减1121.16万元,核减率4.95%。为落实省委巡视反馈整改意见要求,对19个政府性投资项目进行了财政结算评审。三是加强政府债务管理。积极筹集资金化解地方政府债务风险。全年县本级共筹集资金偿还地方政府债务本息13277万元(含地方政府债券资金置换债务本金7260万元),其中:本金7260万元,利息6017万元。四是加强财政资金监控及专项资金监督检查。加强预算执行监督,制定年度日常监督和专项检查计划,组织开展三公经费及“1+X”专项检查工作等,提出整改建议,堵塞制度和管理漏洞。配合纪检等部门开展年度全面从严治党主体责任落实督查。为贯彻落实党中央、国务院关于减税降费的决策部署,推动各项减税降费政策措施切实落实到位,对我县减税降费政策措施实施效果进行督促检查。加强扶贫资金动态监管,对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控。结合上级有关加强财政专项检查要求,开展了县属事业单位绩效工资专项督查、财政资金沉淀问题专项治理检查工作。五是深入推进预算公开。严格按照《福建省预决算公开操作规程》(闽财预〔201738)规定的公开范围及内容,所有一级预算部门集中公开了本部门预决算及三公经费预决算,实现应公开范围全覆盖。六是严格执行县人大及其常委会的各项决议决定和审议意见,自觉接受人大、政协、审计等方面监督;重视做好人大代表建议和政协委员提案办理工作,确保件件有落实、事事有回应。抓好巡察、审计等发现问题的整改落实和反馈工作,严格依法理财,切实提高财政管理效能。

各位代表,上述工作成绩的取得,是县委坚强领导的结果,是县人大依法监督和政协民主监督的结果,是各部门密切配合、共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到,预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战,主要是:财政收支矛盾仍有加剧趋势,受减税降费政策等因素的影响,预算平衡紧且压力大;预算管理上仍存在薄弱环节,部分专项资金使用和管理有待提高;全面实施预算绩效管理还需加强。对此,我们将高度重视这些问题,认真听取各位代表和委员的意见和建议,采取切实措施逐步加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

2020年预算草案

根据2019年我县经济发展预期,充分考虑各种税收政策调整因素,结合我县经济发展实际,积极稳妥地安排2020年财政收支计划。2020年全县及县本级预算编列指标建议如下:

一、全县代编预算

(一)公共财政预算

2020年全县代编的财政总收入预算为68150万元,增长5%,其中:地方级财政收入预算为46450万元,增长3%。全县地方级财政收入46450万元,加上上级补助收入46056万元、地方政府债券转贷资金收入18549万元、上级专款补助30000万元、调入预算稳定调节基金11000万元,调入资金7086万元,减去体制上解支出4901万元,债务还本支出8549万元,全县总财力为145691万元,相应安排全县支出145691万元。

(二)政府性基金预算

2020年全县代编的政府性基金收入预算为30000万元,相应安排全县政府性基金支出30000万元。

(三)国有资本经营预算

根据《福建省人民政府关于推进全口径预算编制工作的通知》(闽政[2014]35号)规定的国有资本经营预算编制的范围和方法,国有资本经营预算的收入主要来源于国有资本取得的各种收益,包括国有企业上缴的利润、国有股份红利收入等。我县国有资本经营预算按照收支平衡的原则,分为收入预算和支出预算两部分编制,其中:收入预算按照企业可分配利润的30%测算编制;支出预算根据国有企业改革发展、解决国有企业历史遗留问题、按30%比例调入一般公共预算等需要,统筹安排支出。2020年国有资本金经营预算收入135万元,2020年国有资本金经营预算支出135万元(其中:继续安排国有企业支出94万元,调入一般公共预算支出41万元,统筹用于基本民生支出等)。

(四)社会保险基金预算

2020年城乡居民基本养老保险基金收入预计为5321万元,增长9.17%;城乡居民基本养老保险基金支出预计3617万元,增长7.14%。收支相抵,预计城乡居民基本养老保险基金当年结余1704万元。

2020年机关事业职工基本养老保险基金收入预计为13068万元,增长25.93%;机关事业职工基本养老保险基金支出预算13064万元,增长11.98%。收支相抵,预计机关事业职工基本养老保险基金当年收支基本平衡。

(五)三保预算情况

根据《福建省财政厅关于做好县级三保预算编制事前审核加强三保支出保障的通知》(闽财预〔201938号)精神,我县进一步强化三保支出保障责任,严格将三保特别是保工资支出放在各项财政支出的首位予以优先确保。根据各预算单位报送的2020年预算情况,对照省级三保支出标准,2020年我县三保支出数75240万元,其中:保工资47943万元、保运转3375万元、保基本民生23922万元。在年度预算过程中,如存在省级三保支出标准保障不到位的情况下,将不自行安排民生扩面提标或出台各类津贴补贴政策;同时,对地方出台的年末奖励性支出项目,如超出财力承受范围、发放标准过高的,应及时予以调整完善,并妥善做好相关群体解释说明工作,坚决杜绝工资拖欠等问题。

二、县本级预算

2020年县本级财政总收入预算为68150万元,增长5%,其中:地方级财政收入预算为46450万元,增长3%

县本级地方级财政收入46450万元,加上上级补助收入46056万元、地方政府债券转贷资金收入18549万元、上级专款补助30000万元、调入预算稳定调节基金11000万元、调入资金7086万元,减去体制上解支出4901万元、补助乡镇支出6000万元,债务还本支出8549万元,县本级总财力为139691万元,相应安排县本级支出139691

县本级政府性基金收入预算及社会保险基金预算与县级一致。

为确保2020年财税工作目标的实现和预算的顺利执行,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,认真落实中央、省、市和县委的决策部署,牢固树立过紧日子思想,压减一般性支出,加力提效实施好积极的财政政策,服务经济高质量发展。为确保实现2020年财政工作目标,我们将认真抓好以下几个方面的工作:

(一)抓好财源培育,实现财力平稳增长。一是充分发挥财政扶持资金的导向作用,着力支持实体经济发展,推动企业提升科技创新能力,促进企业转型升级,壮大骨干财源。加大招商引资力度,推进和完善工业园区建设,优化管理服务,营造良好营商环境。二是坚持放水养鱼,充分激发市场主体的活力和发展后劲,继续落实好减税降费政策,促进政策效应加速显现,让企业切实感受到减税获得感,把减税降费的减法变成培植财源、扩大税基的加法,增强财政收入的均衡性和可持续性。三是实施项目带动和投资拉动,积极向上争取地方政府债券转贷资金,加大项目资金统筹调度力度,推进项目支出进度。四是推进重点项目征迁工作,整理出更多的项目建设用地。抓好土地出让、土地复垦、土地招拍挂等工作,做好土地文章。五是努力挖掘非税收入增收潜力,进一步盘活国有资源和资产,有效弥补减税降费政策带来的减收缺口,确保全年财政收入平稳有序。

(二)强化资金统筹,突出重点支出保障一是坚持优化财政支出结构,着力提高财政资金效益,推动我县科学发展跨越发展。继续从严控制一般性支出,一般性支出在上年压减的基础上,再按照5%比例压减。继续落实三公经费预算只减不增,会议费、培训费、办公费、设备购置费等支出实行零增长。二是进一步加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度,更好地服务经济社会发展。三是兜牢三保底线。从预算源头上严格落实三保主体责任,把三保支出放在首位,确保三保支出足额到位。

(三)加强绩效管理,提升财政资金效能进一步强化预算绩效管理意识,从组织保障、制度建设、指标体系、教育培训等方面夯实绩效管理基础。贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834 号)和《中共福建省委、福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(闽委发〔20195 号)文件精神,逐步将绩效管理覆盖所有财政资金,融入预算编制、执行、监督全过程,强化预算绩效目标管理,扩大绩效评价范围,建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,强化绩效责任硬约束,加大绩效信息公开力度,推动绩效管理水平全面提升。运用好绩效管理指挥棒,持续深入推进专项资金整合。对预算执行进度较慢或预计年内难以形成支出的资金及时清理收回,提高财政资金使用效率。

(四)严格债务监管,防范化解债务风险一是严格落实债务化解实施方案,强化债务风险预警提示通报和风险防控,防范化解政府债务风险。二是进一步强化政府债务管理。推进融资平台公司市场化转型,厘清政府和市场边界,鼓励由市场化主体依法规范融资,吸引社会资本参与建设,激发民间投资活力。对市政工程、交通运输、生态环保、养老、教育、医疗等领域,根据财政承受能力和政府投资能力,综合运用政府和社会资本合作(PPP)等方式,积极引入社会资本补齐民生短板。三是积极争取债券额度保障基本公建项目资金需求。积极争取更多新增债券额度,更好地发挥地方债对稳投资、扩内需、补短板的作用。

各位代表,完成2020年预算和财政工作任务繁重,使命光荣。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,认真贯彻落实本次会议精神,自觉接受监督和指导,振奋精神,认真工作,砥砺前行,为促进全县经济建设和社会事业发展做出更大贡献!


光泽县十七届人大四次会议秘书处     2019年12月25日印


2019年执行情况2020年预算表目录

光泽县2019年度预算执行情况

光泽县2020年度预算表格

关于编制2020年县本级国有资本经营预算的情况说明

2019年度预决算公开债务表(光泽县)

财政名词解释

光泽县政府2020年预决算相关重要事项的说明

关于光泽县2019年预算执行情况和2020年预算的决议

关于光泽县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告






转载链接: /cms/infopublic/admin/publicInfo.shtml?id=680484269327870000
扫一扫在手机打开当前页