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2018年工商联预算说明
2018-05-16 16:12 发布机构:县工商联  来源:县工商联
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2018年度预决算公开(2) 

2018年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过,按照关于进一步推进预算公开工作的实施意见要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

  工商联主要职责是:工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会,是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展的职能,是为了促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

   

  二、部门预算单位基本情况

  工商联包括1个机关行政处,列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

工商联

机关行政

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  三、部门主要工作任务

  2018县工商联主要任务是:深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕县委、政府中心工作,按照光泽县工商联(总商会)第十次代表大会确定的任务目标,坚持“两个健康”工作主题,不断优化服务手段,改进工作作风,强化自身建设,努力推进各项工作迈上新台阶。

  围绕上述任务重点抓好以下工作

一、培训教育

二、调查研究

三、参政议政

四、服务项目

五、光彩事业

六、自身建设

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018,工商联收入预算为2.2 万元,其中:一般公共预算拨款2.2万元。相应安排支出预算28.05万元,其中:人员支出18.41万元,对个人和家庭补助支出3.47万元,公用支出6.17万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出28.05万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(民主党派及工商联事务)20.79万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  (二)归口管理的行政单位离退休1.85万元。主要用于退休人员公用经费、离退休人员文明奖支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.5万元。主要用于社会保障缴费支出。

  (四)行政单位医疗1.29万元。主要用于社会保障缴费。

  (五)住房公积金1.62万元。主要用于住房公积金缴费。

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)公务接待费

 2018年预算安排1万元。主要用于各工商联交流往来、各企业常执委学习等方面的接待活动。与上年相比支出上升25%,主要原因是:财政核增“三公”经费。

  七、部门预算收支增减变化情况

  2018年,工商联收入预算为2.2万元,比2017年减少28.79万元,主要原因是退休人员工资由社保发放,财政拨款收入减少。部门支出预算为28.05万元,其中:一般公共预算拨款28.05万元,比2017年增加3.06万元,主要原因是工资福利支出增加。

  八、机关运行经费

  2018年工商联财政拨款预算安排的机关运行经费支出6.17万元,比2017年增加1.86万元,主要原因是办公经费增加。

  九、政府采购情况

  2018年度工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

  2018年工商联政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

  所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

  和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   

  附件:2018年度预决算公开模板
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