2018年光泽县交通运输局部门预算说明 - 财政预决算
2018年光泽县交通运输局部门预算说明
2018-05-21 11:38 发布机构:县交通局  来源:县交通局
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  2018年部门预算经省(市、县、区)十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
  根据《光泽县人民政府关于印发光泽县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(光政办〔2012〕117号),我单位的主要职责是: 
  (一)贯彻执行国家和省有关公路、水路交通的法律法规和政策;
  (二)指导协调、监督全县交通行政执法工作,制定全县公路水路行业发展规划、年度计划组织实施;
  (三)承担全县公路、水路建设市场、建设市场监管责任;
  (四)负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水上交通安全监管责任;
  (五)贯彻执行国家、省有关国防交通工作的法律法规和政策等。
  二、部门预算单位基本情况
  光泽县交通运输局包括 5个机关行政处室、5个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
光泽县交通运输局
财政拨款
6
6
光泽县运输管理所
财政拨款
19
17
光泽县交通综合行政执法大队
财政拨款
20
17
光泽县农村公路管理所
财政拨款
4
2
光泽县交通建设质量安全监督站
财政拨款
4
2
光泽县册下超限运输检测站
财政拨款
12
11

  三、部门主要工作任务
  2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实现赶超目标、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。交通运输部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实县委、县政府和上级交通主管部门的工作部署,围绕建设交通强国战略目标和构建“四个交通、两个体系”,全面开展“项目突破年”活动,加快实施综合交通“五个工程”,强力推进“四好农村路”建设,加快推进交通运输现代化,建设人民满意交通,为完成“十三五”规划奠定坚实基础,为光泽决胜全面小康社会当好先行。
  围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)聚焦“项目突破年“,加快推动基础设施建设
  按照县委、县政府“项目突破年”的工作部署,围绕补短板、强弱项、创亮点,按照“五个一批”的要求,积极研究谋划项目,重点实施路网提升、场站优化和农村“四好”公路建设。
  1、积极谋划储备项目。重点策划实施崇和线项目前期及征迁工作。加快推进城西综合停车场、乡村道路单改双等项目前期工作。
  2、健全项目推进机制。继续推行“五个一批”项目推进机制,实行“月度督查、季度联查、年度考评”的项目督查考评机制,推动项目早落地、早开工、早竣工。
   3、推进交通项目建设
  (1)加快续建重点项目进度。全年计划投资1.125亿元,其中:横四线光泽县(十里铺至高田段)工程计划完成投资3550万元,竣工通车;城区至崇仁乡二级公路工程,计划完成投资4000万元;崇仁乡至寨里镇二级公路改建工程,计划完成投资1700万元,基本完工;二级汽车客运站及公交总站基本完工,完成投资2000万元。
  (2)接续往年谋划项目任务。完成崇和线施工图设计,全面启动征迁工作。完成十里铺撤渡建桥项目前期工作,下半年动工,完成投资1000万元。对光大线(Y701光泽西关叉口至大羊村)进行改建(改建三级公路),年底动工,总投资6370万元。已启动项目前期。
  (3)实施乡村公路及生命安防建设。完成农村公路改建20公里,危桥改造2座,实施农村公路生命安全防护工程193.4公里。
   (4)优化站场布局及提升运输服务。新建5个乡村港湾式候车亭,改建止马镇综合运输服务站,启动新建司前乡综合运输服务站项目前期。置换19辆新能源公交车。更新双燃料型出租汽车30辆。更新1辆省际客车、2辆县际客车、4辆县内客车。
  (二)加快“四好农村路“建设,打好交通脱贫攻坚战
  认真贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设的重要指示精神和李克强总理等中央领导同志的批示精神,按照省政府《关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》(闽政〔2017〕50号)和市政府实施意见(南政综〔2018〕19号)、县政府《关于印发光泽县农村公路路长制实施方案的通知》(光政综〔2018〕15号)要求,全面落实“路长制”,加快推进“四好农村路”建设,努力实现新的“4个100%”目标(即农村公路养护经费100%列入财政预算,农村客车100%安装车载卫星定位终端并接入卫星定位监控平台,乡镇快递服务网点覆盖、建制村直接通邮通快递100%),构建“畅、安、洁、优”的农村交通发展新格局,为实施乡村振兴战略当好先行军。
  (三)推进依法行政,规范交通行业的各项管理
  全面推进依法行政,完善交通综合执法“三基三化”建设制度体系,建设法治交通;继续深化交通运输“放管服”改革,规范行政审批服务;持续开展打非治违行动。
  (四)加强干部队伍教育,推进和谐交通发展
  一是要落实全面从严治党。二是要加强绩效管理和督查督办。三是要加强党风廉政建设,建设廉洁型交通。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,光泽县交通运输局部门收入预算为25万元,比上年增加16万元,主要原因是房租收入其中:一般公共预算拨款××万元,基金预算财政拨款××万元,财政专户拨款××万元,其他收入25万元,单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算25万元,比上年增加16万元,其中:人员支出××万元,对个人和家庭补助支出××万元,公用支出25万元,项目支出××万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出937.96万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)行政运行(项科目)87.22万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。
  (二)归口管理的行政单位离退休类级科目)8.4万元。主要用于退休人员经费支出。
  (三)行政单位医疗(项科目)4.45万元。主要用于人员经费支出。
  (四)住房公积金(项科目)20.81万元。主要用于人员经费支出。
   (五)公路养护(公路水路运输)(项科目)284万元。主要用于小修保养、水毁修复、安全隐患整改、安保设施维护与增设、大中修、养护设备购置、奖励金等支出。
  (六)其他公路水路运输支出(项科目)305.78万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。
  (七)公路和运输安全(项科目)218.13万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。
  (八)事业单位离退休类级科目)0.7万元。主要用于退休人员经费支出。
  (九)事业单位医疗(项科目)8.47万元。主要用于人员经费支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2018年度政府性基金支出0万元。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出557.74万元,其中:
  (一)人员经费482.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费74.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。(无增长请标注“与上年持平”)
  (二)公务接待费
  2018年预算安排5万元。主要用于上级相关部门的检查等方面的接待活动。年相比支出持平。
  (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排2.8万元,其中:公车运行费2.8万元,公车购置费××万元。年相比支出持平。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2018年交通运输局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出××万元,比××年增加××万元,主要原因是××××××××。
  (二)政府采购情况
  2018交通运输局部门政府采购预算总额12万元,其中:政府购买服务项目采购预算额12万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截止××年底,××部门本级及所属的预算单位共有车辆××辆,其中:省部级领导干部用车××辆,一般公务用车××辆,一般执法执勤用车××辆,特种专业技术用车××辆,其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备××台(套),单位价值100万元以上专用设备××台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018交通运输局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金294万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
          3-1 2018年度收支预算总表
     3-2 2018年度收入预算总表
     3-3 2018年度支出预算总表
     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
     3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
       3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
     3-11 2018年度财政支出项目绩效目标表
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