2017年度县委文明办决算说明
2018-09-13 10:19 发布机构:县文明办  来源:县文明办
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  按照《关于批复文明办2017年度部门决算的通知》(光财决〔2018〕1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责 

光泽县委文明办的主要职责是:

1、  部门主要职责

根据《中共光泽县委办公室关于印发光泽县精神文明建设指导委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(光委办发〔2002〕78 号),我单位的主要职责是: 

(一)负责全县精神文明建设规划的起草、争论和督促落实。

(二)负责全县群众性精神文明创建活动(包括文明县城、文明单位、文明行业、文明学校等)的组织、指导和协调管理。

(三)负责组织、协调、指导文明委成员单位及有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

(四)组织调研、分析与反映全县精神文明建设的新情况、新问题,总结、交流、推广全县精神文明建设的经验做法。

(五)组织评选推荐全国、全省、全市精神文明建设各类先进;组织评选和推荐全县精神文明建设先进集体和先进个人,报县文明委,县委、政府批准,负责对党内各类先进和劳模的资格审核。

(六)协调指导有关部门及社会各界做好《公民道德建设实施纲要》的贯彻落实和组织实施工作。

(七)完成县委、政府、县文明委、县委宣传部交办的精神文明建设的其他事项。

(八)负责各乡(镇)文明办以及限制机关文明办的创建工作,业务指导及联通工作。

二、部门预算单位基本情况

县委文明办包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
县委文明办全额拨款32
县未成年人思想道德建设办公室全额拨款21

三、部门主要工作总结

2017年,县委文明办主要成效是:以切实做足做实培育和践行社会主义核心价值观为工作主线,以深化为目标、以创新求突破、以制度作保障,着力唱响主旋律、凝聚正能量、树立新风尚,道德价值内涵进一步凸显,城市精神文明创建持续提升,农村精神文明建设持续深化,行业精神文明创建持续增强,文明旅游、志愿服务、诚信建设制度化进一步完善,未成年人道德建设进一步加强。

(一)、突出工作重点,争创省级文明县城

(二)、突出道德建设,深化核心价值观教育

(三)、突出主题活动,促进未成年人健康成长

(四)、突出队伍建设,推动志愿服务活动常态化

(五)、突出党员带头,帮助挂点村脱贫致富

四、2017年决算收支总体情况

2017年文明办年初结转和结余51.13万元,本年收入88.32万元,本年支出124.79万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余14.65万元。

(一)2017年收入88.32万元,比2016年决算数增加12.49万元,增长16%,具体情况如下:

1.财政拨款收入78.8万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出124.79万元,比2016年决算数增加48.77万元,增长64%,具体情况如下:

1.基本支出124.79万元。其中,人员支出47.35万元,公用支出77.44万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出87.98万元,比上年决算数增加12.15万元,增长16%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出40.63万元,较上年决算数减少2.49万元,减少5%。主要原因是人员调出。

(二)商品和服务支出37.94万元,较上年决算数增加13万元,增长52%。主要原因是办公及差旅等公用经费需求增加。

(三)对个人和家庭的补助6.72万元,较上年决算数增加2.15万元,增长24%。主要原因是对退休人员及其他对个人和家庭的补助支出增加。

(四)基本建设支出0万元,与上年度一致。

(五)其他资本支出2.69万元,较上年决算数增加1.89万元,增加236%。主要原因2017年度采购项目增加。

(六)对企事业单位的补贴支出0万元,较上年决算数减少0.2万元。主要原因未有对其他单位的补助。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出87.98万元,其中:

(一)人员经费47.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费40.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.68万元,与上年持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.42万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%,主要是:公车改革后,车辆上缴公车平台。

(三)公务接待费2.68万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待 47  批次、接待总人数 213  人次。与2016年相比, 公务接待费支出上升111%,主要是:用于接待创建省级文明县城总评。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出37.94万元,比上年决算数增长52%,主要是:省级文明县城总评,办公费用支出增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.69万元,其中:政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕05号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1  2017年度收支决算总表

4-2  2017年度收入决算表

4-3  2017年度支出决算表

4-4  2017年度财政拨款收支决算总表

4-5  2017年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8  2017年度政府性基金支出决算表

4-9  2017年度部门决算相关信息统计表

4-10  2017年度政府采购情况表文明办2017年度部门决算公开(定)