按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

光泽县人社局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查。　

（二）综合管理全县政府人才工作。负责全县高层次人才（含外国专家、海外人才智力）引进、选拔、管理和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系；拟订并实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；完善职业技能资格制度，推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责本县职业技能培训机构和职业技能鉴定机构的管理工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。综合管理并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险工作，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；负责组织实施社会保险及其补充保险的相关政策和标准；拟定社会保险基金收缴、支付、管理的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警工作，拟定应对方案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（五）综合管理机关和事业单位工资福利工作。负责机关、事业单位工资福利工作，推进全县机关事业单位收入分配制度改革；组织实施全县机关地方性津贴补贴和事业单位绩效工资政策；负责全县机关、事业单位退休人员的管理服务工作，会同有关部门落实机关事业单位离退休人员有关待遇。

（六）综合管理政府系统公务员和参照公务员法管理事业单位人员。负责制定政府系统公务员考录、培训计划并组织实施；负责有关人员调配政策和特殊人员安置政策的落实；负责政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位股级职数的受理；，会同有关部门拟定并实施政府表彰激励制度，负责以国家、省、市、县名义表彰集体和个人的审核推荐；承办县政府人事任免事宜。

（七）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘与聘用、考核、培训、奖惩等工作；综合管理职称工作，组织实施专业技术人员资格考试。

（八）组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实禁止非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施企业职工工资分配收入宏观调控政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担全县人力资源和社会保障的统计和信息工作，组织建设人力资源和社会保障信息系统。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人社部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，我局坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会、党的十九大以及省、市人社工作会议精神，在县委、县政府的正确领导下，在市人社局的精心指导下，紧紧围绕加快建设“中国生态食品城”、省级城镇化试点县的目标，始终坚持“民生为本、就业优先”的工作主线，突出改革创新、突出加快发展、突出民生保障、突出作风建设，各项事业持续保持稳中向好的发展态势，圆满地完成了各项工作目标任务，我局荣获“全省人力资源和社会保障系统先进集体”称号。

2017年各项工作完成情况

一、就业创业形势持续向好。全县城镇登记失业率2.98%，比任务指标4.2%降低1.22个百分点；城镇新增就业1680人，完成年任务1400人的120%；城镇失业人员再就业1193人，完成年任务1100人的108.5%；城镇就业困难人员再就业505人，完成年任务450人的112.2%；新增农村劳动力转移就业3835人，完成年任务3500人的1095.7%。一是开展系列专项服务。全县共组织“春风行动”、“就业援助月”、“就业政策宣传”、“精准扶贫专场招聘会”等系列公共就业服务活动共19场，21家企业提供就业岗位共9800余个，现场达成就业意向580人 。二是全力做好圣农等重点企业用工服务。制定下发了《关于做好重点企业用工服务工作的通知》（光人社〔2017〕3号）和服务圣农用工的奖励激励措施，牵头18个村与圣农公司开展村企用工调剂工作，召开了乡（镇）、社区基层劳动保障工作负责人参加的企业用工服务座谈会。“百日攻坚战”期间，主动对接做好重点项目重点企业用工服务，切实帮助重点企业解决招工难问题。三是扎实推进精准就业扶贫。全面完成全县2390户5630人的农村贫困家庭入户调查摸底，摸清贫困人员的技能情况和就业意愿，并及时录入数据库，落实购买服务补助政策，共落实补助资金16.2万元；开展精准扶贫技能培训，组织劳动年龄段内有就业培训意愿的贫困劳动力开展了家禽养殖、养老护理技能培训2期，共培训贫困劳动力83人，提升了贫困劳动力的就业技能；积极开发村级公共卫生保洁公益性岗位100个，推荐贫困劳动力精准就业，推荐安排贫困劳动力精准就业91人，上半年落实公益性岗位补助43.72万元，下半年补贴申报人数68人，拟补贴金额35.36万元；将贫困劳动力纳入“就业创业证”登记范围，为贫困劳动力办理就业创业证2853人，完成任务数925人的300.08%；落实贫困人员社保补贴政策，为287名已缴纳城乡居民养老保险费的农村贫困家庭劳动者办理社保补助，共发放社保补贴2.43万元。四是抓好高校毕业生就业创业工作。会同组织、财政、民政等部门制定了《关于试行“乡聘村用”一村一名大学生后备干部培养计划的实施方案》，目前已聘大学生45名。为促进大学生就业创业，招募安排省级“三支一扶”大学生10名，向省、市推荐申报毕业生自主创业项目7个，推荐承天农林科技有限公司为市级毕业生见习基地并获批准。五是强化职业技能培训。结合我县创建“中国生态食品城”和“省级城镇化试点县”实际，规范完善了民办职业培训学校，牵头组织圣农公司与闽北技校开展校企合作培训，新增高级工26人，中级工298人，初级工101人。开展农民工“春潮行动”培训，共培训2927人（含精准扶贫培训2期83人），完成任务数1800人的162.6%；完成互联网创业从业人员培训1104人，完成任务数1000人的110.4%。

二、社会保障能力稳步提升。全县城镇企业基本养老保险参保21497人，同比增加1054人，完成任务数21000的102.37%；全县企事业单位参加工伤险人数达34580人，同比增加1004人,完成任务数33900的102.01%；受理工伤认定394起，认定390起，不予以认定4起；失业保险参保14205人，完成任务数14200人的100.04%。一是扎实推进各项社会保险工作，稳慎推进机关事业养老保险制度改革，全县机关事业单位实现参保全覆盖。二是全面完成全民参保登记和新老农保过渡衔接工作，已登记入户人数46805人，登记信息入库率100%，新老农保过渡率100%（全市第三），完成省上下达任务；三是进一步提高被征地农民社会保障金标准，分别从143元和160元每人每月提高到172.5元每人每月，新办理征地保障金21宗，征收被征地农民社会保障金553万元。四是深入推进建筑业工伤保险“同舟计划”。结合“百日攻坚战”，深入建筑业企业、施工工地开展宣传，推进建筑业工伤保险“同舟计划”，目前，按项目参加工伤保险4580人。五是创新工作方式，率先启用企业退休人员信息管理系统（人脸识别系统），充分发挥信息系统高效、安全、快捷的服务功能，推进退休人员养老金待遇领取资格认证信息化，真正实现群众办事“一趟不用跑”和“最多跑一趟”的目标，极大地方便企业离退休人员领取养老金进行资格认证，完成认证7674人，认证率97.9%。

三、人事人才工作稳步推进。一是扎实做好公务员、事业单位考录招聘工作。全县政府系列公务员（含参公）招录24名，招聘事业单位工作人员96名，会同组织部招聘乡镇紧缺急需专业技术人员15名，从“三支队伍”高校毕业生服务期满人员中择优聘用9人。二是做好干部考核培训工作。下发《关于规范公务员处分决定和解除处分决定备案工作的通知》，及时对备案单位开具处分决定备案回执；完成2016年机关、事业单位1457人年度考核审核工作。三是加强专业技术人才和高技能人才队伍建设。累计审批确认专业技术资格119人（其中高级20人，中级46人，初级53人），向省市推荐参加高级专业技术资格评审36人，举办了全县养老护理员职业技能大赛，推荐国网福建光泽县供电有限公司为市级技能大师工作室，我县公共技能实训基地经省市评定获一类标准，新增高技能人才40人。四是积极做好人才服务工作。实施积极的人才政策，形成引才育才聚才的政策洼地，为更多优秀人才搭建创业发展的平台，会同组织、财政、民政等部门制定了《关于试行“乡聘村用”一村一名大学生后备干部培养计划的实施方案》，全县聘用大学生后备干部45名；推荐圣农发展股份有限公司申报省级专家服务基地并成功获评、推荐圣维生物科技有限公司苗玉和申报B类高层次人才、推荐圣农公司李文迹等4人参加首批“南平市技能大师”遴选（其中李文迹入选首批“南平市技能大师”、推荐武夷纯然发展有限公司申报省级专家服务基地、推荐7家自主创业项目参加省市评审。

四、收入分配规范有序。一是加强企业工资宏观调控，完成全县企业2017年薪酬调查，深入实施国有企业负责人薪酬制度改革。二是全面完成机关、企事业单位养老金待遇调整，全县机关、事业单位2070名退休人员人均增资193.68  元/月，平均养老金达3611.53元/月；全县企业退休人员8011名，人均增资133.18元/月，平均养老金达2240元/月。三是继续推进职务职级并行，新办理职级晋升3人，全县共办理职级晋升285人。四是开展“1+X”津补贴专项督查，印发了《关于进一步加强规范公务员津补贴和事业单位实施绩效工资专项督查工作的通知》，开展“1+X”规范津补贴和精准就业扶贫专项督查，共发现并移交线索4条，发放整改通知书1份、自查通知书1份。

五、劳动关系和谐稳定。一是完善劳动关系三方协调机制，提请县政府同意，成立光泽县协调劳动关系三方委员会，及时制定了我县关于构建和谐劳动关系实施方案，三方四家联合下发《关于开展2017年集体协商“要约行动月”活动的通知》（光人社〔2017〕15号），安排部署“要约行动月”活动，全县劳动合同签订率98%，企业集体合同签订率90%。我县凯圣电力公司获省级劳动关系和谐企业称号。二是加强调解仲裁工作，推进劳动人事争议仲裁办案标准化建设，统一仲裁办案程序，加大调解力度，推行公开审理，办案质量明显提高。仲裁委员会共受理劳动争议案件14件，已结案件14起，结案率达100%。三是深化“无欠薪项目部”创建活动。为进一步加强欠薪预防，下发了《关于进一步在建设施工领域开展创建“无欠薪项目部”活动的通知》（光企薪联[2017]1号），召开了全县创建“无欠薪项目部”动员部署会和创建工作专题业务培训会，全县25个项目开展创建工作。结合“百日攻坚战”深入项目开展创建工作指导，会同住建、水利、交通等行业主管部门开展专项督查工作。四是创新工作机制，有效预防、解决拖欠农民工工资问题，建立“五位一体”工作机制，在全市防范和处置企业欠薪工作会议上获市政府梁廉荣副市长表扬肯定，并要求在全市推广“五位一体”工作机制。五是加大劳动保障监察执法力度，结合“百日攻坚战”，召开了解决企业工资拖欠局际联席会议，开展了拖欠工资的日常巡查和专项检查。受理举报案件8起，涉及劳动者55人，涉及金额70.45万元，已办结8件，结案率100%。同时对2016年遗留的2件欠薪案及时跟踪检查，掌握情况，并及时向县委、政府、政法委及相关领导报告，提出建议，稳控工人情绪，防止矛盾激化。

六、系统能力建设有效提升。一是落实全面从严治党工作，召开2017年全县人社系统全面从严治党工作会议，制定了局党组落实党风廉政建设主体责任清单和纪检组监督责任清单，层层签定《党风廉政建设责任书》，传导责任压力，切实加强全县人社系统党风廉政建设，把全面从严治党要求落实到人社工作的全过程和各领域，实现人社事业改革发展和全面从严治党工作两手硬、双胜利。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展学习廖俊波同志先进事迹活动，召开动员部署会和专题集中学习讨论，把推进“两学一做”学习教育常态化、制度化与学习廖俊波同志先进事迹结合、与“四比六促”相结合，敢于担当、主动作为，围绕县委、县政府中心工作，结合人社工作的目标任务，逐项细化，抓好落实。三是深入开展“百日攻坚战”和“四比六促”活动，扎实抓好机关效能建设，认真开展机关效能“一日一巡查”和“一月两督查”，转变窗口单位工作作风，深化“马上就办”，提升办事效率和服务水平，进一步树立人社系统优质高效的服务形象。四是深入推进“放管服”改革，严格落实全省统一的行政审批和公共服务事项目录清单和规程，全面梳理“一趟不用跑”、“最多跑一趟”服务事项45项。推进职业资格的改革工作，在全市率先公布我县保留的职业资格目录清单；健全完善了“两单两库一细则一平台”，进一步加强事中事后监管，规范市场执法行为，按省、市、县部署积极开展“双随机”抽查工作。五是扎实开展精准扶贫工作，结合人社部门职能，积极落实各项精准就业扶贫政策；根据县委、县政府工作部署，积极对接挂点李坊乡石城村精准扶贫工作，认真做好党员干部结对帮扶贫困户工作。六是抓好综治信访维稳工作，重点做好“十九大”和“厦门会晤”安保维稳工作，扎实做好涉及人社领域矛盾纠纷的排查和化解工作，受理信访件3件3人次，办结率100％，接待群众来访52起226人次。

四、2017年决算收支总体情况

2017年人社局部门年初结转和结余802.36万元，本年收入1387.98万元，本年支出1472.33万元，事业基金弥补收支差额10.96万元，结余分配0万元，年末结转和结余728.97万元。

（一）2017年收入1387.98万元，比2016年决算数减少61.9万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入650.70万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入737.22万元。

（二）2017年支出1472.33万元，比2016年决算数增加388.94万元，增长35.9％，具体情况如下：

1.基本支出666.02万元。其中，人员支出613.09万元，公用支出52.93万元。

2.项目支出806.31万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出851.72万元，比上年决算数增加73.88万元，增长9.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出411.92万元，较上年决算数增加50.54万元，增长13.98%。主要原因是人员增加，工资调增。

（二）商品和服务支出132.38万元，较上年决算数减少7.67万元，下降5.4%。主要原因是开源节流。

（三）对个人和家庭的补助102.81万元，较上年决算数减少157.95万元，下降60.57%。主要原因是退休人员工资转移至机关养老保险管理中心发放。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出666.02万元，其中：

（一）人员经费613.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费52.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.98万元，同比下降195%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行费0万元。

公务接待费3.98万元。主要用于省、市、各县、各乡镇调研、检查、联系工作等方面的接待活动，累计接待65批次、接待总人数230人。与2016年相比, 公务接待费支出下降33.66%，主要是:按照八项规定开源节流。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出231.82万元，比上年决算数增长29.84%，主要是:人员增加，工资增长。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位2017年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1  2017年度收支决算总表

      4-2  2017年度收入决算表

      4-3  2017年度支出决算表

      4-4  2017年度财政拨款收支决算总表

      4-5  2017年度一般公共财政拨款支出决算表

      4-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      4-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      4-8  2017年度政府性基金支出决算表

      4-9  2017年度部门决算相关信息统计表

      4-10  2017年度政府采购情况表