2017年度公安局森林分局部门决算说明
2018-09-14 10:59 发布机构:县森林公安  来源:县森林公安
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按照《关于批复 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

公安局森林分局部门的主要职责是:森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,公安局森林分局部门包括4个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
公安局森林分局行政4138
    
    

三、部门主要工作总结

2017年,公安局森林分局部门主要任务是:坚持严打不放松,夯实林区维稳工作;积极开展专项行动,严打涉林违法犯罪;强化森林火灾预防工作,加大查处力度;抓好信访工作,积极调处矛盾纠纷,维护林区稳定;加强平安建设,落实联运机制,增强林区防控能力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)公安局森林分局共查处各类森林案件155起。其中森林刑事案件立案23起、破15起,抓获犯罪嫌疑人32人,提请逮捕3起3人,批准逮捕3起3人,取保候审11起22人,刑拘7起13人,移送起诉11起27人。

(二)查处林业行政案件133起,处罚133人次,没收木材110余立方米,为国家挽回经济损失70余万元。

(三)破获非法猎捕出售、收购、运输珍贵濒危野生动物案件5起,查处未持有合法来源证明运输非国家重点保护野生动物林政案件7起,查处非法采挖移植非保护树木林政案件6起。

(四)专项行动期间,分局共收缴各类枪支37支(其中土铳29支、制式猎枪2支、气枪4支、射钉枪2支),子弹(钢珠)195发,黑火药0.49公斤,立刑事案件5起,破案5起,采取强制措施5起5人。目前37支枪支已上交县公安局销毁。

(五)打击非法占用林地违法犯罪行动,共查处擅自改变林地用途林政案件16起,处罚16人次。

(六)抓好信访工作,共办理信访案件17起,办结17起。

(七)联运防控共建,2017年江西省贵溪市境内发生一起非法采伐21株国家重点保护植物红豆杉的特大案件,多名犯罪嫌疑人户籍地为光泽县,经过大量摸排及技侦手段,成功抓获5名犯罪嫌疑人,其中2名主犯。

四、××年决算收支总体情况

2017年公安局森林分局部门年初结转和结余323.54万元,本年收入771.98万元,本年支出800.24万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余295.28万元。

(一)2017年收入771.98万元,比2016年决算数增加-123.90万元,增长-13.83%,具体情况如下:

1.财政拨款收入737.42万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入34.56万元。

(二)2017年支出800.24万元,比2016年决算数增加25.63万元,增长3.31%,具体情况如下:

1.基本支出759.58万元。其中,人员支出596.42万元,公用支出114.91万元。

2.项目支出40.66万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出736.82万元,比上年决算数减少44.53万元,下降6.43%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出(项级科目)528.39万元,较上年决算数增加52.5万元,增长11.03%。主要原因是人员增加了。

(二)商品和服务支出(项级科目)114.91万元,较上年决算数增加42.69万元,增长59.11%。主要原因是增加人员的相应办公开支。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)68.03万元,较上年决算数增加2.06万元,增长3.12%。主要原因是退休人员的开支增加了。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出721.14万元,其中:

(一)人员经费596.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费114.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款35.32万元,同比下降0.59%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:2016年因公出国(境)费用也为0元。

(二)公务用车购置及运行费34.38万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费34.38万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.46%,主要是:有2辆车上交给公车平台了。

(三)公务接待费0.94万元。主要用于周边界联防事宜、检查工作等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数64人。与2016年相比, 公务接待费支出下降4.08%,主要是:接待标准下降了。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出114.91万元,比上年决算数增长59.11%,主要是: 增加人员的相应运行开支。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额24.49万元,其中:政府采购货物支出24.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2018〕1号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  附件:  2017年度部门决算公开