2017年度老干局部门决算说明
2018-09-14 10:56 发布机构:县老干局  来源:县老干局
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按照《关于批复老干局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县委老干部局部门的主要职责是:

(一)根据党的老干部工作路线、方针、政策,制定或参与制定本地区有关规定,并负责组织实施;

(二)负责办理县直属单位离休干部和副处级以上退休干部及“5.12”退休干部的管理服务工作;

(三)指导各乡镇和县直属单位的老干部管理工作;

(四)做好离休干部及遗属困难户的走访、慰问工作;

(五)负责县直属单位离休干部生活待遇的审核;

(六)负责离休干部和部分退休干部老年教育规划和实施;

(七)组织老干部发挥作用和开展健康有益的活动;

(八)协助老干部所在单位做好老干部的思想政治工作和党支部建设工作;

(九)向县委、县委组织部和市委老干部局反馈老干部工作的重要信息,承担县委、县委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,县委老干部局部门包括1个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
县委老干部局全额财政供养33
县干休所全额财政供养63
    

三、部门主要工作总结

2017年,县委老干部局部门主要任务是:进一步落实好老干部政治生活待遇,不断优化离退休干部服务管理,充分发挥涉老团体组织的积极作用,进一步加强离退休干部党支部建设,不断提高活动中心和老年大学管理水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)认真落实好老干部政治待遇,切实加强思想建设。

(二)全面落实好老干部生活待遇,保障安享晚年生活。

(三)加强阵地建设,发展老年人“学、乐、为”平台。

(四)着力提高能力,加强老干部工作队伍建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年县委老干部局部门年初结转和结余49.09万元,本年收入168.49万元,本年支出147.04万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余70.54万元。

(一)2017年收入168.49万元,比2016年决算数减少20.63万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入163.04万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入5.45万元。

(二)2017年支出147.04万元,比2016年决算数减少36.22万元,具体情况如下:

1.基本支出141.58万元。其中,人员支出99.44万元,公用支出42.14万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.其他支出5.46万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出141.58万元,比上年决算数减少39.07万元,下降21.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出(项级科目)69.13万元,较上年决算数增加2.88万元,增长4%。主要原因是人员调资。

(二)商品和服务支出(项级科目)42.14万元,较上年决算数减少3.08万元,下降6.8%。主要原因是办公及差旅等公用经费需求减少。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)30.31万元,较上年决算数减少25.94万元,下降46%。主要原因是老干部特困补助减少等。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出141.58万元,其中:

(一)人员经费99.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.63万元,同比下降79.6%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0.02万元。其中:公务用车运行费0.02万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

(三)公务接待费0.61万元。主要用于工作检查、工作调研等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总人数32人。与2016年相比, 公务接待费支出下降66%,主要是:接待人数减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出126.79万元,比上年决算数下降8.7%,主要是:人员减少。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕05号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

2017年度部门决算公开模板