2017年度光泽县政协决算说明
2018-09-18 17:28 发布机构:县政协办  来源:县政协办
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  附表4

2017年度光泽县政协决算说明

按照《光泽县财政局关于批复县政协机关2017年度部门决算的通知》(光财决〔2017〕1 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,政协光泽县委员会主要职能是:高举爱国主义和社会主义两面旗帜,坚持团结和民主两大主题,围绕中心,服务大局,切实履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。具体要求: 

1.负责上级党委和中共光泽县委的重要决策和部署在县政协系统的贯彻落实; 

2.围绕中心,民主协商,在促进光泽科学发展、跨越发展中发挥服务作用。 

3.调研视察,参政议政,在促进党政领导决策科学化、民主化中发挥参谋作用。 

4.凝心聚力,形成共识,在贯彻落实党的路线、方针、政策和反腐倡廉中发挥民主监督作用。 

5.关注民生,反映民意,在密切同人民群众联系中发挥桥梁作用。 

6.协调关系,化解矛盾,在维护社会稳定中发挥促进作用。 

7.团结联谊,合作共事,在进一步巩固和扩大爱国统一战线和促进大团结、大联合中发挥凝聚作用。

二、部门决算单位基本情况

县政协机关内设“一办四委”,即办公室、提案委员会、经济科技委员会、文教卫体和文史资料委员会、社会法制和民族宗教委员会。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
光泽县政协 财政全额拨款 12 14

三、部门主要工作总结

2017年,光泽县政协机关在中共光泽县委的正确领导下,认真贯彻落实县十届政协一次会议精神,积极参与“百日攻坚战”和“四比六促”活动,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持维护核心、围绕中心、凝聚人心,按照“党委想什么、政协议什么,政府做什么、政协帮什么,群众盼什么、政协说什么”的工作要求,团结和带领全体政协委员,建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力,为光泽改革发展贡献了智慧和力量。

重点抓好“在城市建设中彰显我县文化特色”常委会专题协商、“发挥政策性银行作用服务我县重点项目建设”、“关于外来人口市民化”主席会议专题协商、“百日攻坚战”重点项目建设情况和我县“水美城市”建设情况视察,“关于我县竹产业现状与发展”、“严格实行河长制,切实保护河流生态”等5件重点提案办理协商,在此基础上,各专委会结合界别特点,开展具有界别特色的委员活动,丰富政协工作,体现政协作为,展示委员风采。此外,县政协还做好承接南平市政协“加强村庄小溪流治理,提升美丽乡村品味”常委会议协商课题之“小溪流治理机制”子课题的调研工作,县绩效管理考评中政协委员的公众评议工作,协同县委组织部、统战部做好十届县政协委员的届中增补工作,认真筹备召开十届县政协二次会议。

四、2017年决算收支总体情况

2017年政协年初结转和结余107.19万元,本年收入354.9万元,本年支出360.73万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余101.36万元。

(一)2017年收入354.9万元,比2016年决算数增加20.39万元,增长6%,具体情况如下:

1.财政拨款收入352.32万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.58万元。

(二)2017年支出360.73万元,比2016年决算数增加30.48万元,增长9.22%,具体情况如下:

1.基本支出360.73万元。其中,人员支出225.72万元,公用支出135.01万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

××年一般公共预算拨款支出358.15万元,比上年决算数增加29.58万元,增长9%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)政协事务支出293.41万元,较上年决算数增加69.88万元,增长31.26%。主要原因是。1.办公大楼搬迁,添置更新了一批办公电器和办公家具等;2.增加了2016年度绩效管理、综治考评奖励金、离退休人员精神文明奖等项目开支;3.新增因公出国费用;4.公车改革驾驶员清退费用等。

(二)归口管理的行政单位离退休支出17.65万元,较上年决算数减少68.55万元,下降79.52%。主要原因是退休人员工资放在机关社保发放。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出22.01万元,。主要原因是2016年列在行政运行中核算,2017年单独核算。

(四)行政事业单位医保支出10.76万元,较上年决算数增加2.55万元,增长31.05%。主要原因是调整工资,上缴比例增加。

(五)行政事业单住房公积金支出14.31万元,较上年决算数增加3.68万元,增长34.61%。主要原因是调整工资,上缴比例增加。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出358.15万元,其中:

(一)人员经费225.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费132.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款14.87万元,同比增长59.11%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费1.85万元,主要用于到台湾考察现代农业发展。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2016无因公出国事务。

(二)公务用车购置及运行费7.57万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.57万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与2016年相比,公务用车运行费增长了34.69%,主要是:调研视察较往年增加。

  (三)公务接待费5.46万元。主要用于上级政协工作调研、检查、外县市单位及政协工作交流等方面的接待活动开支,累计接待26批次、接待总人数488人。与2016年相比, 公务接待费支出增长46.38%,主要是:省、市政协来我县考察、调研增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出135.01万元,比上年决算数增长56.89%,主要是:1.办公大楼搬迁,添置更新了一批办公电器和办公家具等22.95万元;2.增加了2016年度绩效管理、综治考评奖励金、离退休人员精神文明奖等项目开支11.46万元;3.新增因公出国费用1.85万元;4.公车改革驾驶员清退费用5.29万元等。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额29.96万元,其中:政府采购货物支出29.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

项目名称:委员活动经费(视察经费)

项目资金:29万

项目概况:根据《中国人民政治协商会议章程》规定,政协光泽县委员会主要职能:1.负责上级党委和中共光泽县委的重要决策和部署在县政协系统的落实;2.围绕中心,民主协商,在促进光泽科学发展、跨越发展中发挥服务作用。3.调研视察,参政议政,在促进党政领导决策科学化、民主化中发挥参谋作用。4.凝心聚力,形成共识,在落实党的路线、方针政策和反腐倡廉中发挥民主监督作用。5.关注民生,反映民意,在密切同人民群众联系中发挥桥梁作用。

绩效分析:确保专项资金利用率100%,在县政协领导下有效开展调研视察、培训学习提高委员素质,委员参政议政素质明显提高。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

  附件1_2017年收支决算总表(公开) 

  附件2_2017年收入决算表(公开)

  附件3_2017年支出决算表(公开)

  附件4_2017年财政拨款收入支出决算总表(公开)

  附件5_2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开)

  附件6_2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开)

  附件7_2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)

  附件8-政府基金预算拨款收入支出决算表

  附件9_2017年部门决算相关信息统计表(公开)

  附件10_2017年政府采购情况表(公开)