2017年度光泽县库区移民开发管理局部门决算说明
2018-09-19 11:43 发布机构:县库区移民局  来源:县库区移民局
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  按照《关于批复光泽县县库区移民开发管理局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我单位的主要职责是:贯彻执行国家和省关于大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、预算说明法规;处理移民拆迁、移民安置、移民扶植、移民善后等,主要是为了解决当地因兴修大型水利工程或者大型国防人防工程而导致人民迁移所带来的问题。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,光泽县库区移民开发管理局包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

光泽县库区移民开发管理局

经常性经费

3人

3人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,光泽县库区移民开发管理局主要任务是:贯彻执行关于移民工作的方针、政策和法规,做好大中型水库及小型水库移民后期扶持安置工作。积极推动移民工程的建设规划,基础设施项目建设实施,及时依法依规拨付移民工程款项,。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)贯彻执行国家和省、市有关水库移民工作的方针、政策和法律、法规;

(二)参与本辖区内水利水电工程库区移民安置规划和实施计划的初审,并按权限上报审查、审定;三是负责本县大中型水库移民后期扶持政策的实施,落实小型水库移民扶助政策;

(三)负责本县大中型水库移民后期扶持政策的实施,落实小型水库移民扶助政策;

四、2017年决算收支总体情况

2017年光泽县库区移民开发管理局年初结转和结余1256.28万元,本年收入498.27万元,本年支出1081.78万元,事业基金弥补收支差额××万元,结余分配××万元,年末结转和结余××万元。

(一)2017年收入498.27万元,比2016年决算数减少1399.31万元,下降73.74%具体情况如下:

1.财政拨款收入498.27万元,其中政府性基金408.61万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出1081.78万元,比2016年决算数减少1302.76万元,减少54.63%具体情况如下:

1.基本支出增加18.11万元。其中,人员支出8.42万元,公用支出9.69万元。

2.项目支出减少1320.87万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出208.63万元,比上年决算数减少930.54万元,下降82.69%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出30.15万元,较上年决算数增加8.42万元,增长27.93%。主要原因是为人员工资变动

(二)商品和服务支出41.50万元,较上年决算数增加33.06万元,增长79.66%。主要原因是委托业务费记入商品服务支出

(三)对个人和家庭的补助136.98万元,较上年决算数增加13.03万元,增长9.51%。主要原因是移民人口变动

(四)其他资本性支出259.71万元万元,较上年决算数减少725.34万元,下降73.63%。主要原因是移民安置项目减少

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出598.87万元,比上年决算数减少166.94万元,下降21.80%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)其他资本性支出598.87万元,较2016年决算数减少166.94万元,下降21.80%。主要原因是移民安置项目减少

七、财政拨款基本支出决算情况

××年度财政拨款基本支出××万元,其中:

(一)人员经费××万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9。69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017三公经费一般公共预算拨款2.44万元,同比下降15.27%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费××万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组××个,参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计××人次。与××年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)××%,主要是:××××××××。
  (二)公务用车购置及运行费0.22万元。其中:公务用车购置费××万元,2017年公务用车购置××辆。公务用车运行费0.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量××辆。与××年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)××%,主要是:×××××。
  (三)公务接待费2.22万元。主要用于移民工作巡查等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总225人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降6.33%,主要是:×××××××××。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位,没有机关运行经费

(二)政府采购情况

本部门2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至××12月31日,本部门共有车辆××辆,其中:部级领导干部用车××辆、一般公务用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆;单价50万元(含)以上通用设备××台(套),单价100万元(含)以上专用设备××台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好××年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔××××)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
  十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表