2017年度光泽县广播电视局决算说明
2018-09-20 17:19 发布机构:县广电局  来源:县广电局
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按照《光泽县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(光财决〔2018〕1 号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、光泽县广播电视局的主要职责是:

(一)坚持正确的舆论向导。全面宣传贯彻党的路线、方针、政策;宣传党在新时期的各项工作任务,紧密围绕县委、县政府的中心工作开展宣传报道,把握好舆论导向。认真开展地域文化的宣传报道为当地的经济建设和社会事业的发展服务。

(二)负责对全县农村有线广播村村响村村通的设计、安装、管理以及农村有线广播三级联播联控,卫星地面接收设施管理和高山台广播电视无线发射、覆盖等设施设备的运维管理,不断完善公共服务平台建设。

二、单位基本情况

广电局包括3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

光泽县广播电视局

财政拨款

4

3

光泽县人民广播电台

财政拨款

12

10

光泽县电视转播台

财政拨款

11

7

  三、部门主要工作总结

  2017年,县广电局在县委、县政府的正确领导下,在县委宣传部和上级广电部门的指导支持下,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻落实党的十八届六中全会和十九大精神,大力抓好广播电视宣传工作、事业建设和队伍建设,真抓实干,克难奋进,各项工作顺利推进,为全面完成今年的各项工作任务打下了坚实的基础。

  、围绕中心大局,内外宣传更加求实
  
广播电视媒体是党的重要宣传舆论阵地。因此,县委、县政府的中心工作就是我们新闻报道的重点。在今年宣传工作中,我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作,围绕中心、服务大局,充分发挥舆论引导主阵地作用,切实履行好党和政府的喉舌功能,广播电视宣传导向正确,亮点多、成绩显著。

   1、广播电视宣传工作成效显著。

  1)、广播方面:广播电台坚持做好一天一档光泽新闻,不断提高新闻宣传舆论引导水平,并在新闻中开辟了撸起袖子加油干,打赢百日攻坚战四比六促再攻坚等专栏,加大对全县重点项目、重点工程的报道。全年县广播电台采编播出稿件1952条、在市台上稿量220条、省台上稿量59条。用稿量位居全市第5位。

  2)、电视方面:县电视新闻部牢牢把握正确的舆论导向,唱好主旋律、打好主动仗,围绕县委、县政府的中心工作,在对内、对外和主推宣传工作中都取得了一定的成绩。全年县电视台新闻采编播出2138条,在市台播出新闻341条、省台播出新闻 101条,用稿量位居全市第6位。

 2、频道形象耳目一新。按照中央和省、市、县委的工作部署,适时开辟相关的新闻专题栏目,服务各阶段的重要工作。

 3、大力宣传报道光泽。今年3月和10月,为大力宣传县委、县政府重点工程、重点项目建设的新进展、新成效、新突破。我局邀请央视、央广、省电视台新闻中心、海峡卫视、省新闻广播、东南广播、人民网、新华网等十家音视频媒体28位记者,到光泽就百日攻坚、四比六促、脱贫攻坚、生态食品,美丽光泽等方面工作情况进行全方位、多角度的深入报道,拍摄了一批高质量、富有感染力的广播电视新闻作品,让更多的人了解生态光泽,让中国生态食品城建设更加具体、清晰,也让社会感受到百日攻坚、四比六促、脱贫攻坚等方面中光泽项目建设热火朝天的浓浓氛围。

   4、媒体融合深度拓展。全面建设光泽广电微播报,不断推动媒体融合向纵深发展。加快技术融合,设计全媒体融合生产平台,融合互联网视音频等资讯内容汇聚平台和现有广电内容的编排,为全媒体信息生产提供统一策划、统一汇聚、统一互联网发布的技术支撑。

 5、安全播出落实到位。抓好各线安全生产、三审两监、重播重审安全播出和安全保卫工作,全面落实五一国庆等节假日和厦门金砖会晤十九大召开等重要保障期安全播出要求,实行领导带班、24小时值班值机,开展内部安保工作自查和问题整改,制定完善了《消防安全应急预案》、《反恐怖事件应急预案》等,及时有效应对突发事件。联合供电、电信、移动等部门,开展了三电设施保护宣传和网络杆线联合巡查,有效保障广播电视安全播

 、突出项目抓手,基础更加夯实

 2017年,我局进一步扩大广播电视覆盖范围和覆盖质量,依法抓好行业管理,不断完善公共服务体系,事业建设稳步推进。
  1
、完成广播电视无线数字化覆盖建设任务。

  2、加强农村有线广播村村响工程管理。

  3、夯实广电基础设施建设。
  4
、继续开展农村电影放映工作。

  5、推进光泽数字影院建设扫尾工作。
 
、加强队伍建设,作风有更加务实

  1、坚持理论学习制度。

  2、加强党的基层组织建设。

  3、不定期开展节目点评和集中采访活动。

  4、加强三公经费管理。

  5、加强机关效能建设,提升整体形象。

、更加扎实做好精准脱贫工作
  
我局认真按照县委、县政府关于精准扶贫工作的部署要求,始终以扶贫开发任务为重,把精准扶贫、精准脱贫作为主攻方向,深化拓展扶贫攻坚行动,进一步转变干部作风,密切干群关系,带着感情与责任,扑下身子抓落实。针对挂点村的贫困户情况和特点,我局组织机关党员干部对挂点村精准扶贫户进行帮扶,领导班子成员每月两次带领党员干部深入到挂点村,对15户结对帮扶贫困户进行走访慰问,每到一户贫困家中都了解发展意愿,采取发展产业、资金扶持、信息服务等形式为贫困户脱贫致富提供帮助,真正成为群众增收致富的领路人。还协调县广电网络公司为清溪村的粟平、大义、际民等三个村民小组安装广电双向网络,让边远山区的村民能够看上高清电视节目。

四、2017年决算收支总体情况

2017年广播电视局年初结转和结余1212.31万元,本年收入440.09万元,用事业基金弥补收支差额/万元,本年支出1252.73万元,结余分配/万元,年末结转和结余399.67万元。

(一)2017本年收入440.09万元,比2016年决算数减少  3220.02万元,下降 87.98 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入422.79万元,其中政府性基金 / 万元。

2. 事业收入 / 万元。

3. 经营收入 / 万元。

4. 上级补助收入 / 万元。

5. 附属单位上缴收入 / 万元。

6. 其他收入17.30万元。

(二)2017本年支出1252.73万元,比2016年决算数减少1577.88 万元,下降55.74%,具体情况如下:

1. 基本支出463.08万元。其中,人员支出216.86万元,公用支出246.23万元。

2. 项目支出789.65万元。
3.
上缴上级支出 / 万元。

4. 经营支出 / 万元。

5. 对附属单位补助支出 / 万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出554.29万元,比2016年决算数减少63.68万元,下降10.30 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2070401(项级科目)303.10万元,较2016年决算数增加13.52万元,增长4.67%主要原因是人员工资增加等。

(二)2070499(项级科目)136.42万元,较2016年决算数增长49.89万元,增加57.66 %。主要原因是项目进度款支出增加。

(三)2079902(项级科目)5.47 万元,较2016年决算数减少3.34万元,下降37.91 %。主要原因是项目进度款减少。

(四)2079999(项级科目)61.97 万元,较2016年决算数减少87.16万元,下降58.45%。主要原因是项目进度款支出减少。

(五)2080502(项级科目)3.44万元,较2016年决算数减少41.64万元,减少92.37%。主要原因是退休人员工资由社保发放。

(六)2080505(项级科目)20.02万元,较2016年决算数增加20.02万元,增长 100%。主要原因是基本养老保险缴费增加。

(七)2101102(项级科目)11.32 万元,较2016年决算数减少0.54万元,下降4.77%。主要原因是老职工退休,新职工入职,医保缴费基数相对应的降低。

(八)2210201(项级科目)12.56 万元,较2016年决算数减少2.8万元,下降22.29%。主要原因是主要原因是老职工退休,新职工入职,住房公积金缴费基数相对应的降低。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出 413.97万元,比2016年决算数,下降37.28 %,具体情况如下(按项级科目统计)

2120803(项级科目)413.97万元,较2016年决算数增加196.38万元,增加90.25%。主要原因是县数字影院附属配套工程进度款支出减少。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出554.29万元,其中:

(一)人员经费216.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费202.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出3万元,同比减少5.1万元,下降62.96%。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)费0万元, 2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)/ %
  
(二)公务用车购置及运行费3万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比减少0.9万元,下降23.08%,主要原因是严格执行中央八项规定
  
(三)公务接待费/万元。与2016年相比, 公务接待费支出下降(增长)/%,主要是2017年一般公共预算没有安排公务接待费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出158.88万元,比上年决算数增长29.74%,主要原因是:工资增长。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额9.67万元,其中:政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出/万元。

 (三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 (四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 4-1.2017年度收支决算总表

  4-2.2017年度收入决算表

4-3.2017年度支出决算表

4-4. 2017年度财政拨款收入支出决算总表

4-5.2017年度公共财政拨款支出决算表

4-6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  4-8. 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4-9. 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10. 2017年度政府采购情况表

光泽县广播电视局2017年度部门决算公开表