2017年度光泽县工商联决算说明
2018-09-20 17:19 发布机构:县工商联  来源:县工商联
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按照《关于批复光泽县工商联2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

工商联主要职责是:工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会,是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展的职能,是为了促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

二、部门决算单位基本情况

 工商联包括1个机关行政处,列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
工商联 机关行政 2 2
       
       

三、工商联主要工作总结

一、积极建言献策,参政议政能力有新提高

工商联充分履行职能,引导非公经济人士积极参加政治协商、民主监督、参政议政。

二、努力创先争优,非公党建工作有新进步

工商联党委着眼于促进企业的科学发展,把服务生产和经营管理作为加强非公党建工作的核心内容。

三、注重实效实绩,服务会员水平有新提升

(一)注重政策宣传使用。充分利用工商联网站、官方微博、微信、商会云和《闽商报》等宣传阵地,加大对中央、省、市一系列扶持非公有制经济发展政策措施的宣传力度,营造“亲商、安商、富商”,“创业、兴业、乐业”的社会氛围。

(二)积极开展金融服务。建议政府完善中小企业转贷基金项目,帮助会员企业缓解融资难题。引导企业电子网络销售,邀请光泽县聚易电子商务有限公司技术人员到工商联现场授课,帮助企业建立电子商务平台打开产品网络销售渠道,现在有相当一部分企业已经开了网店,实现产品的线上销售。

(三)突出人才教育培训。制定县工商联人才培训五年计划,组织会员参加各类培训,配合组织、人事部门做好企业高级技术和管理人才的引进工作,帮助企业吸引人才、留住人才。

四、2017年决算收支总体情况

2017年工商联年初结转和结余0.89万元,本年收入 126.07万元,本年支出 126.56万元,年末结转和结余 0.4 万元。

(一)2017本年收入 126.07 万元,比2016年决算数增加   82.79万元,增长126.07%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入83.08万元

2. 其他收入(会费收入) 42.98  万元。

(二)2017本年支出 126.56 万元,比2016年决算数增加 43.16万元,增长51.75%,具体情况如下:

1. 基本支出 76.56 万元。其中,人员支出 37.70万元,公用支出 38.86万元。

2. 项目支出 50万元。(工商联办公大楼专用设备购置)

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出33.98万元,比上年决算数减少1.12万元,下降3.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出18.18万元,较上年决算数17.4万元增加0.78万元,增长4.48%。主要原因是工资普调。

(二)商品和服务支出7.74万元,较上年决算数7.53万元增加0.21万元,增长2.8%。主要原因办公成本增加。

(三)对个人和家庭的补助7.24万元,较上年决算数10.17万元,减少2.93万元,下降28.81%。主要原因是办公经费等经费的节约。

(四)其他资本性支出0.42万元,主要原因购置固定资产。

(五)对企事业单位的补贴0.4万元,主要原因对企业政策性补贴 。

六、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出33.98万元,其中:

(一)人员经费25.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.16万元,同比下降 68.65%。具体情况如下:

  (一)公务用车运行费0.13万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  (二)公务接待费1.03万元。同比(下降)14.17%,主要是:用于各级商会之间的事务往来,交流学习等方面的接待活动。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出7.74万元,比上年决算数增长2.79%,主要是:电费、办公费支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额69.73万元,其中:政府采购货物支出69.73万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕05号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4、2017年度部门决算公开表

  4-1 2017年度收支决算总表

    4-2 2017年度收入决算表

    4-3 2017年度支出决算表

    4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

    4-5  2017年度一般公共财政拨款支出决算表

    4-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    4-8 2017年度政府性基金支出决算表

    4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

    4-10 2017年度政府采购情况表