2019年度福建省南平市光泽县住房和城乡建设局部门预算
2019-01-21 14:58 发布机构:光泽县住建局  来源:光泽县住建局
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2019年度

福建省南平市光泽县住房和城乡建设局部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况………………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《光泽县人民政府关于印发光泽县住房保障和城乡规划建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(光政办〔2012〕110号),我单位的主要职责是: 

(一)贯彻执行国家有关住房保障和城乡规划建设的法律、法规、规章和政策,承担规范全县住房保障和城乡规划建设管理程序的责任,起草并组织实施住房保障和城乡规划建设地方性政策,研究提出全县住房保障和城乡规划建设重大问题的政策建议;指导和管理全县住房保障和城乡规划建设行业行政执法、执法监督以及建设监察工作,对城市管理行政执法中涉及住房保障和城乡规划建设方面的业务进行指导。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施;拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施;拟订全县廉租住房规划及政策,会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排,并组织实施。

(三)承担推进全县住房制度改革的任务。拟订适合县情的住房政策;指导全县住房建设和住房制度改革;拟订全县住房建设规划并指导实施。

(四)负责组织编制城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、市政工程规划、城市设计、法定图则和人民防空规划,组织编制与城市建设有关的各项专业规划,并负责各项专业规划的报批工作;参与研究制定城市发展战略规划、年度城市建设计划;参与编制城乡土地利用总体规划、城市国有土地使用权出让计划,负责城市规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作;负责审批城市规划区内新建、改建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线、地下空间和其他工程设施建设,以及建筑使用功能、土地使用性质变更,提出规划设计条件,审查规划设计方案和施工图件,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;负责临时用地、临时建设、城市雕塑和户外广告的规划管理与审批工作;负责监督检查全县城乡规划的实施情况,组织开展城市规划区内建设工程规划批后跟踪管理和竣工规划验收,查处违法建设行为;负责编制全县人防工程的规划、计划,并组织实施。

(五)负责制定全县基本建设实施全过程的有关规定、程序、实施意见,协调全县基本建设实施过程中的各方面关系,并监督检查执行情况;制定并落实保重点的措施;参与全县固定资产投资的宏观调控和大中型项目及重点建设项目的前期工作,负责建设工程初步设计文件的审批;建设工程的施工图设计文件审查、施工许可证发放和工程质量监督管理工作、建设项目的竣工验收工作;指导和管理全县建设项目档案工作。

(六)负责制定各类房屋及其附属设施和城市市政设施工程的抗震设计规范,指导县人民防空部门做好城市地下空间的开发和利用;负责全县重点建设项目、小型生产性项目和重点纪念性建筑及房屋建筑和市政公用基础设施的初步设计审查、概算调整和修编审定工作。

(七)负责管理全县城市设施(道路、桥梁、排水、污水处理、垃圾处理、路灯)、公用事业(供水节水、燃气)、园林绿化、市容和环境卫生工作;组织市政设施建设和协调公用事业发展;指导规划区地下水的开发、保护、利用工作,负责城市市容治理工作。

(八)指导和管理全县住宅建设与房地产行业;主管全县城镇房地产交易市场工作,规范房地产市场行为;审查房地产业企业资质;提出房地产业的行业发展规划和产业政策;拟定房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行,会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

(九)指导和管理全县村镇建设和村镇公用设施、村镇容貌、环境卫生及园林绿化工作,编制推广农房通用设计图;组织村镇建设试点、推行村镇建设综合开发和配套建设。

(十)组织编制全县建设工程估算指标,概预算定额、工期定额,负责对工程建设造价的指导和管理工作。

(十一)负责工程建设过程中勘察设计咨询,建筑安装、室内外装饰装修、工程质量监督与检测、城市建设、房地产开发和物业的企事业单位资质审查与管理;负责建筑行业的企业资质审查与管理。

(十二)指导和管理全县建筑市场、规划建筑市场行为;负责全县勘察设计咨询、建筑施工、室内外装饰装修、工程监理的行业管理;管理全县有形建筑市场;指导和监督全县建设工程招标投标活动;指导全县工程建设监理工作;管理建设工程质量监督、检测工作;管理建设行业安全生产,组织参与重大工程质量、安全事故的调查处理。参与管理建筑材料建筑构配件成品质量。

(十三)推进散装水泥、新型材料及制品的开发、推广和应用。承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇、生活减排。

(十四)综合管理全县建设行业的对外经济技术合作外事工作,组织协调建设企业参与国外、境外工程承包和建筑劳务合作。

(十五)研究制定全县建设系统各类人才培训规划,并组织实施,指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育;负责建设行业和各类管理人员及专业技术人员岗位资格从业和就业资料的管理工作。指导全县建设行业财务会计、劳动工资、社会保险、劳保费用统收统支和劳动标准工作;负责全县土建环保初级技术职务任职资格评审的组织工作。

(十六)贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施全县有关旅游的规范性文件。研究拟订全县旅游市场开发战略并组织实施,组织全县旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动,开拓旅游客源市场。指导辖区旅游景区实施旅游发展规划,打造光泽旅游特色品牌。承担规范全县旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为,受理旅游者投诉。负责全县国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导,负责旅游对外交往与合作。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况构成

包括5个机关行政处室、8个下属事业单位及管理的社团1家。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
光泽县规划建设和旅游局预算内拨款补助1414
光泽县城乡规划服务中心预算内拨款补助66
县行政执法局预算内拨款补助52
县保障性住房管理中心预算内拨款补助31
县建设工程造价管理站预算内拨款补助22
县建设工程质量安全监督站预算内拨款补助109
县市政园林管理所预算内拨款补助85
县行政综合执法大队预算内拨款补助2317
县环境卫生管理所预算内拨款补助1817

三、部门主要工作任务

(一)加快推进民生基础设施“补短板”

2019年持续推进水美城市、交通畅通、市政公用和公共设施4大类51小项民生基础设施“补短板”建设工程,完善城南、城北片区基础设施建设,启动高铁片区前期工作,规范项目建设手续,强化项目现场管理,提高服务效率。

(二)进一步规范房地产市场开发管理

进一步明确房价的管控目标和措施,加强房地产项目策划,新增房地产面积20万平方米,完成投资额8.8亿元, 完成林业综合厂、碳化砖厂、华圣澜山北侧等地块安置房建设前期工作并开工建设。

(三)持续推进美丽乡村建设

实施农村生活垃圾治理行动。进一步完善乡镇生活垃圾转运系统建设,建立完善日常保洁机制和节假日垃圾清运应急保障机制,启动35个以上美丽乡村垃圾分类试点工作;完成所有非正规垃圾堆放点整治及李坊乡杨里村、寨里镇茶富村、止马镇杉关村、华桥乡华桥村和崇仁乡崇仁村农村生活垃圾简易填场和司前乡焖烧炉整治销号工作;在2019年底“村收集、乡转运、县处理”农村生活垃圾城乡一体化处理体系基本建成。实行施农村污水治理动。加快乡镇污水处理设施及配套污水管网建设,新建司前乡1座乡镇污水处理设施建设,提升改造崇仁乡乡镇人工湿地污水处理设施,新建改造农村三格化粪池275户,实现所有乡镇、村庄生活污水处理设施基本建成并投入使用。实施农房整治行动。结合美丽乡村、精品示范村、水美乡村、高速沿线整治、省道沿线整治、重点旅游景观带建设开展农房建设整治行动,将农房整治行动作为农村人居环境整治重点内容。2018年至2020年期间,原则上每个乡(镇)农房整治重点试点村不少于2个,建设圣农大道(十里铺村-中坊村)、华桥村-官屯村-吴屯村、饶坪村-油溪村-上屯村,水口村-石城村-管蜜村、桃林村-百石村-大洲村乡村振兴示范带5条,打造君山村、大陂村、杉关村、山头村重点示范村4个。2019年打造完成圣农大道(十里铺村-中坊村)、华桥村-官屯村-吴屯村乡村振兴示范带和君山村、大陂村、杉关村重点示范村。

(四)提升建筑业管理水平

一是建立完善建设工程质量安全管理机制,严格落实五方主体责任,强化工程质量监管“大督察’机制,针对建筑工地中存在的突出问题,盯紧看牢,专项治理,限期整改;二是进一步规范建设市场秩序,预防和遏制拖欠农民工工资行为;三是积极打造省、市优良工程,以点带面,示范带动,推动工程质量取得提升。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

注:具体表格见附表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,住房和城乡建设局收入预算为2573.37万元,比上年减少72.30万元,主要原因是县散装水泥办2019年无收入。其中:一般公共预算拨款1063.37万元,基金预算财政拨款1510万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金3505.03万元。相应安排支出预算4156.77万元,比上年增加855.75万元,其中:人员支出864.56万元,对个人和家庭补助支出35.62万元,公用支出133.81万元,项目支出3122.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2886.77万元,比上年增加869.75万元,主要原因是县环卫所对外承包卫生费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120101、2120106、2120104、2129901、2129999、2120501、2120199行政运行、工程建设管理、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、其他城乡社区支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出1122.40万元。主要用于工资、津贴、社会保障缴费、公用经费、工会经费及环卫保洁经费等。

(二)2080501、2080502归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休35.62万元。用于离退休工资、文明奖及公用经费。

(三)2101101、2101102行政事业单位医疗31.87万元。用于单位医疗保险。

(四)2210201住房公积金48.28万元。用于单位住房公积金。

(五)2110399其他污染防治支出120元。用于污水处理。

(六)2110402农村环境保护250万元。用于万人保洁。

(七)2120199其他城乡社区管理事务支出100万元。用于城市绿化及排污费。

(八)2120501城乡社区环境卫生1178.60万元,主要用于对外承包卫生费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出1270万元,比上年减少14万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2121499其他污水处理费安排的支出310元。用于污水处理。

(二)2121399其他城市基础设施配套费安排的支出960万元。主要用于城市基础设施建设。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1033.99万元,其中:

(一)人员经费900.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费133.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排12.70万元。主要用于建设、规划、人防等方面的接待活动。与上年相比支出下降52%,主要原因是:机构改革职能减少。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一)绩效目标设置情况

2019﹡﹡年光泽县住房和城乡建设局共设置5个项目绩效目标,绩效目标﹡﹡个,分别是污水处理、城市绿化景观提升、共建办工作经费、万人保洁县级配套及两违办工作经费﹡﹡项目,共涉及财政拨款资金820﹡﹡万元。

××年××部门共设置绩效目标××个,涉及财政拨款资金××万元。

(二)绩效目标表及说明

1.污水处理430万元,用于污水处理厂污水处理费,完成光泽县节能减排工作任务,降低富屯溪污染负荷,满足生态县建设要求。

2.城市绿化景观提升,根据光发改【2014】149号文,投入100万元,用于南平市光泽县城市绿化景观提升,主要建设内容为公园绿地、街头绿地及行道树等,总体目标是改善县城生态环境,提高城镇景观品味。

3.共建办工作经费20万元,用于考察学习、开会培训、督查检查、城乡结合部环境管控等,总体目标创建生态宜居县城。

4、万人保洁县级配套250万元,用于强化农村生活垃圾治理工作,促进全县各行政村生活垃圾治理常态化机制建立,确保垃圾“村收集镇转运县处理”模式建立与完善,有效改善乡村环境卫生。

5、两违办工作经费20万元,以控新治旧为主线,对新增“两违”实行零容忍,分期分批化解历史遗留“两违”问题,确保城乡规划、建设、用地管理有序进行,打造家居宜业环境、建设美丽光泽。

(三)绩效管理工作开展情况

××××××××××××××××××××。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年光泽县住房和城乡建设局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出156万元,比2018年减少4万元,主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2019年光泽县住房和城乡建设局政府采购预算总额30万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,光泽县住房和城乡建设局本级及所属的预算单位共有车辆14  辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车9辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1:2019年度收支预算总表

附表2:2019年度收入预算总表

附表3:2019年度支出预算总表

附表4:2019年度财政拨款收支预算总表

附表5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表

附表6:2019年度政府性基金拨款支出表

附表7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10:2019年度部门专项资金管理清单目录