2019年度光泽县公安局预算
2019-01-23 15:51 发布机构:县公安局  来源:县公安局
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第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

    


 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

根据《光泽县人民政府关于印发部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(光政办〔2010〕126号),我单位的主要职责是: 

(一)贯彻落实省(市)委、省(市)政府以及县委、县政府和上级公安机关工作的路线、方针、政策,部署和指导全县公安机关工作。

(二)研究和推进公安工作改革,探索符合我县实际的公安管理体制,负责全县公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作,负责指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作,不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

(三)为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

(四)指导并直接参与查处危害国家安全案件、重特大刑事案件和特大经济犯罪案件的侦查工作;组织协调重大行动,协调和直接参与重大案(事)件、重大治安灾害事故的查处。

(五)指导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人的工作;以及组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(七)指导和组织全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设。

(八)管理全县车辆及道路交通安全,维护全县交通秩序。

(九)组织实施到我县视察的党和国家领导人、重要外宾和省(市)委、省(市)政府主要领导的警卫工作,完成上级交办的警卫任务。

(十)负责对县看守所、拘留所的管理,并做好监督和检查工作。

(十一)指导、协调森林公安机关的工作。

(十二)组织实施全县公安科技和通信网络工作;主管全县计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十三)规划公安装备现代,为全县公安机关提供信息、技术、后勤服务工作。

(十四)领导和管理我县公安消防现役部队的工作。

(十五)森林公安列入县公安局序列,受主管部门和县公安局双重领导,业务工作以县公安局为主领导。

(十六)承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

光泽县公安局2019年部门预算编制范围的单位包括县局机关3个内设机构,5个直属大队,9个派出所,2个监所机构。公安警卫部队为现役体制,经费均不纳入光泽县公安局部门预算管理。具体编制和机构设置属涉密内容,按照国家相关保密规定,不予对外公开。

三、部门主要工作任务

公安2019年主要工作任务属涉密内容,按照国家相关保密规定,不予对外公开。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,部门收入预算为80.5万元,其中:一般公共预算拨款80.5万元,相应安排支出预算4827.73万元,比上年增加886.30万元,其中:人员支出3641.14万元,对个人和家庭补助支出110.69万元,公用支出1075.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出4827.73万元,比上年增加886.30万元,主要原因是增加人员经费开支,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行3859.16万元。主要用于人员工资福利支出及公用支出。

(二)一般行政管理事务160.82万元。主要用于公安专项经费支出

(三)归口管理的行政单位离退休30.01万元。主要用于离退休人员工资福利支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出305.69万元。主要用于社会保障缴费支出。

(四)行政单位医疗支出140.69万元。主要用于医疗保险缴费支出。

(五)住房公积金支出189.46万元。主要用于住房公积金支出。

(六)拘押收教场所管理支出141.90万元。主要用于拘押收教场所日常运行及在押人员伙食费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出45万元主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行45万元。主要用于车牌证工本费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出4827.73万元,其中:

(一)人员经费3751.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1075.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排8.55万元。主要用于警务合作、外县市公安机关办案协作、警务交流等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年共设置17个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),共涉及财政拨款资金464.92万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 万元,比2018年增加949.30万元,主要原因是工资福利支出增加

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算总额895万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,本单位共有车辆48辆,其中:一般执法执勤用车39辆,特种专业技术用车9辆。

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年光泽县公安局部门预算公开