2019年度县委统战部部门预算
2019-01-23 17:40 发布机构:县统战部  来源:县统战部
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第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共光泽县委统一战线工作部的主要职责是: 

(一)负责协调、监督和检查本县统战工作。

(二)调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策;向上级统战部门和县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;调查、了解与党外人士合作共事情况,反映并协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难,推动与党外人士合作共事关系的发展。

(四)协助县委做好政治协商、民主监督制度的完善、落实,负责联系我县党外各界代表人士,及时通报情况,反映其意见和建议,认真履行多党合作和政治协商制度,全面发挥本县各界人士参政议政、民主监督的作用。

(五)统一领导全县民族工作,贯彻落实党的民族工作方针和政策,落实中央、省委、市委和县委关于民族工作重大决策部署,协调处理民族工作中的重大问题,联系少数民族代表人士,做好少数民族干部的培养和举荐作用,促进民族团结进步事业创新发展。

(六)统一领导全县宗教工作,贯彻党的宗教工作基本方针和政策,落实中央、省委、市委和县委关于宗教工作重大决策部署,协调宗教方面的重大活动和重要事项,统筹宗教界人士的联系、培养,巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。坚持宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士及留学人员中的代表人士,开展思想政治工作,开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进本县非公有制经济健康发展。

(九)贯彻落实中央、省委、市委和县委有关侨务工作的方针、政策和法律法规,拟定并组织实施我县侨务工作政策,统一领导我县海外统战工作,依法管理我县侨务行政事务,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,统筹协调侨务相关工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等。

(十)开展以爱国统一及促进县域经济发展为重点的海外统战工作,放宽视野,广交培养,联系港澳有关社团及海外代表人士,宣传政策,争取人心,做好台胞台属工作。

(十一)负责指导各乡镇统战工作,协调党委及政府各有关部门的统战工作,做好党外干部和统战干部的培训工作,联系并指导县工商联、侨联、台联、黄埔同学会等有关社会团体的工作。

(十二)完成市委统战部和县委交办的其他任务。

(十三)职能转变。县委统一战线工作部统一管理侨务工作。将县政府办公室(县政府外事侨务办公室)承担的侨务工作职责划入县委统一战线工作部。

(十四)与县归国华侨联合会的有关职责分工。

(1)县委统一战线工作部在侨务方面的主要职责是,贯彻落实中央、省委和市委有关侨务工作的方针、政策和法律法规,拟订并组织实施我县侨务行政事务,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,统筹协调侨务相关工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等。(2)县归国华侨联合会主要职责是,海外华人社团联谊等。

二、部门预算单位构成

县委统战部包括 3 个机关行政股室,其中:列入2019年部门预算。

编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
中国共产党光泽县委员会统战部财政全额拨款65

三、部门主要工作任务

2019年,县委统战部办公室、联络股(侨务股)、民宗局主要任务是:

(一)办公室。承担机关文电、会务、机要、档案、保密、信访等工作。承担有关综合性文稿起草工作。协调机关财务、国有资产管理、行政后勤和安全保卫等工作。协助领导了解掌握统战工作全面情况。负责内外联系与综合协调工作。

(二)联络股(侨务股)。负责党外知识分子、非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士、党外领导干部、海外侨胞、统战系统有关人民团体的联络;负责联系出国和归国留学人员;协调我县有关部门做好海外联谊工作。

负责贯彻落实中央、省委、市委和县委有关侨务工作的方针、政策和法律法规,拟定并组织实施我县侨务工作政策,统一领导我县海外统战工作,依法管理我县侨务行政事务,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,统筹协调侨务相关工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等。

(三)经济股。负责贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策,落实中央、省委及市委关于民族、宗教工作重大决策部署,研究拟定我县民族、宗教工作的政策并督促落实。对民族、宗教重要工作和重大问题开展调研并提出政策建议,协调民族、宗教方面的重大活动和重大事项。联系少数民族代表人士,做好少数民族干部培养和举荐工作。统筹宗教界代表人士的联系、培养,牵头相关人事安排。巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线,坚持宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。促进民族团结进步事业创新发展。

第二部分 2019年度统战部预算表

一、收支预算总表

附表3-1
2019年度收支预算总表
单位:万元
收    入 支    出
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 96.64  一、基本支出 96.64 
二、基金预算财政拨款 0.00       人员支出 56.74 
三、财政专户拨款 0.00       对个人和家庭补助支出 3.34 
四、单位其他收入 0.00       公用支出 36.56 
五、单位结余结转资金 0.00  二、项目支出 0.00 
收入合计 96.64 支出合计 96.64 

二、收入预算总表

附表3-2
2019年度收入预算总表
单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
105003 中共光泽县委统战部 96.64 96.64 0.00 0.00 0.00 0.00

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
105003 中共光泽县委统战部 96.64 56.74 3.34  36.56  0.00  96.64  96.64  0.00 0.00 0.00 0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4
2019年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收    入 支    出
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 96.64  一、基本支出 96.64 
二、基金预算财政拨款 0.00      人员支出 56.74 
    对个人和家庭补助支出 3.34 
    公用支出 36.56 
二、项目支出 0.00
收入合计 96.64 支出合计 0.00 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2013401 行政运行(统战事务) 81.38 81.38 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 2.34 2.34 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.1 6.1 0
2101101 行政单位医疗 2.99 2.99 0
2210201 住房公积金 3.83 3.83 0
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6
2019年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
本单位无政府性基金拨款
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
合         计
301 工资福利支出 56.74
302 商品和服务支出 36.56
303 对个人和家庭的补助 3.34
307 债务利息及费用支出 0
309 资本性支出(基本建设) 0
310 资本性支出 0
311 对企业补助(基本建设) 0
312 对企业补助 0
313 对社会保障基金补助 0
399 其他支出 0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目 编码 科目名称 预算数
合         计
301 工资福利支出 56.74 
30101 基本工资 16.75
30102 津贴补贴 13.74
30103 奖金 8.2
30106 伙食补助费 0
30107 绩效工资 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.1
30109 职业年金缴费 0
30110 职工基本医疗保险缴费 2.99
30111 公务员医疗补助缴费 0
30112 其他社会保障缴费 0.15
30113 住房公积金 3.83
30114 医疗费 0
30199 其他工资福利支出 4.98
302 商品和服务支出 36.56
30201 办公费 8.55
30202 印刷费 0.6
30203 咨询费 0
30204 手续费 0
30205 水费 0.05
30206 电费 1
30207 邮电费 1.2
30208 取暖费 0
30209 物业管理费 0
30211 差旅费 3.25
30212 因公出国(境)费用 0
30213 维修(护)费 0.5
30214 租赁费 0.2
30215 会议费 1
30216 培训费 1
30217 公务接待费 1.3
30218 专用材料费 0
30224 被装购置费 0
30225 专用燃料费 0
30226 劳务费 0
30227 委托业务费 0
30228 工会经费 0.37
30229 福利费 3.85
30231 公务用车运行维护费 0
30239 其他交通费用 5.88
30240 税金及附加费用 0
30299 其他商品和服务支出 7.81
303 对个人和家庭的补助 3.34
30301 离休费 0
30302 退休费 0.36
30303 退职(役)费 0
30304 抚恤金 0
30305 生活补助 0
30306 救济费 0
30307 医疗费补助 0
30308 助学金 0
30309 奖励金 0
30310 个人农业生产补贴 0
30399 其他对个人和家庭的补助 2.98
307 债务利息及费用支出 0
30701 国内债务付息 0
30702 国外债务付息 0
30703 国内债务发行费用 0
30704 国外债务发行费用 0
309 资本性支出(基本建设) 0
30901 房屋建筑物购建 0
30902 办公设备购置 0
30903 专用设备购置 0
30905 基础设施建设 0
30906 大型修缮 0
30907 信息网络及软件购置更新 0
30908 物资储备 0
30913 公务用车购置 0
30919 其他交通工具购置 0
30921 文物和陈列品购置 0
30922 无形资产购置 0
30999 其他基本建设支出 0
310 资本性支出 0
31001 房屋建筑物购建 0
31002 办公设备购置 0
31003 专用设备购置 0
31005 基础设施建设 0
31006 大型修缮 0
31007 信息网络及软件购置更新 0
31008 物资储备 0
31009 土地补偿 0
31010 安置补助 0
31011 地上附着物和青苗补偿 0
31012 拆迁补偿 0
31013 公务用车购置 0
31019 其他交通工具购置 0
31021 文物和陈列品购置 0
31022 无形资产购置 0
31099 其他资本性支出 0
311 对企业补助(基本建设) 0
31101 资本金注入 0
31199 其他对企业补助 0
312 对企业补助 0
31201 资本金注入 0
31203 政府投资基金股权投资 0
31204 费用补贴 0
31205 利息补贴 0
31299 其他对企业补助 0
313 对社会保障基金补助 0
31302 对社会保险基金补助 0
31303 补充全国社会保障基金 0
399 其他支出 0
39906 赠与 0
39907 国家赔偿费用支出 0
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
39999 其他支出 0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 预算数
合计 1.3
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 1.3
3、公务用车购置及运行费 0
其中:(1)公务用车运行费 0
      (2)公务用车购置费 0
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2019年度统战部预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,县委统战部收入预算为96.64万元。其中:一般公共预算拨款96.64万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算96.64万元,其中:人员支出46.56万元,对个人和家庭补助支出3.34万元,公用支出36.56万元,项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出96.64万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(统战事务)81.38万元。主要用于维持本单位基本运行的办公经费、发放在职人员工资奖金及其他商品和服务支出等。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.1万元。主要用于在职职工基本养老金保险缴费单位负担部分支出。

(三)机关事业单位医疗2.99万元。主要用于在职职工医疗保险缴费单位负担部分支出。

(四)事业单位离退休2.34万元。主要用于离退休人员工作支出。

(五)住房公积金3.83万元。主要用于职工住房公积金单位单位负担部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出96.64万元,其中:

(一)人员经费68.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费60.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

2019年预算安排1.3万元。与上年持平。主要用于:调查研究统一战线的理论和重大的方针政策;依法加强对民族与宗教事务的管理;加强与党外代表人士、非公经济代表人士、港澳台同胞,海外侨胞等统战对象的联络、联谊,宣传政策、争取人心;加强与工商联、侨联、台联、黄埔同学会等有关社会团体的工作交流。与上年相比支出下降56%,主要原因是:厉行节约,减少开支。

(三)公务用车购置及运行费

六、预算绩效目标情况

2019年统战部共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年统战部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.56万元,比2018年增加7.89万元,主要原因是机构改革,人员增加。

(二)政府采购情况

2019年县委统战部政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,光泽县委统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。