2018年度光泽县党校部门决算
2019-10-31 11:51 发布机构:县委党校  来源:县委党校
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目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共光泽县委党校的主要职责是:(一)按照《中国共产党党校工作条例》的要求以及光泽县干部教育培训规划,发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用,有计划地轮训党员领导干部,培训青年后备干部,培训农村党支部书记及基层党员干部,并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。

(二)贯彻党的干部教育方针,落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神,制定党校发展规划。

(三)根据县委、县政府中心工作的需要,举办各类专题研讨班,研讨和解决工作中的热点、难点问题。

(四)研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署,对全县重大理论和现实问题开展研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府决策服务。

(五)承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,党校包括2个机关行政处(科)室其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
党校财政拨款1711
    
    

三、部门主要工作总结

2018年,县委党校、县行政学校认真学习和贯彻党的十九大精神及全国、全省党校工作会议精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想及新形势下党校的工作目标、任务和要求各项工作取得了较好成效,现将工作总结如下:

一、理清全年工作重点,实行项目整体运作。在学习贯彻全国、全省党校工作会议以及结合县情的基础上,学校进一步理清了2018年全年工作重点,印发了《中共光泽县委党校、光泽县行政学校关于2018年工作项目责任分解方案》。

二、加强办学管理工作,推进培训质量提升。一是专门设置理论课和党性课单元,确保学校的主课主业落实。按照全国、全省党校工作会议精神要求,在每期主体班次培训中专门设置“党性教育单元”和“理论教育单元”。

三、有效运用“团队协作式”教研,实现了“一师一专题,一课一精品”课程开发目标;二是对接需求组织教学培训,提升干部教育的针对性和实效性。实行“领导点题,党校备课”开门办学、按需教学制度。

四、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署,组织课堂教学,做到党委、政府需要培训什么,党校就培训什么,切实提高党校教学培训的针对性和实效性。

五、加强学校基础设施建设,着力提升服务保障力。上半年通过种植花草树木进一步美化、绿化校园环境。通过争取县领导和省委党校项目资金的支持,对卫生间和会议室进行了改造,改善了办学条件。

六、发挥应有作用,做实驻会挂村工作。 高度重视驻会社区和挂点村工作。把落实精准扶贫“五大工程”作为今年党校挂村工作的重中之重,全体教职员工每人结对帮扶一户贫困户,坚持每月两次深入挂点村走访、慰问、帮扶结对的贫困户,助推贫困户发展生产,解决生产和生活等方面的实际困难。

第二部分2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 

收支决算总表
    
编制单位: 单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按支出功能分类)决算数
一、财政拨款2,620,060.00 一、一般公共服务支出 
  其中:政府性基金 二、外交支出 
二、上级补助收入 三、国防支出 
三、事业收入 四、公共安全支出 
四、经营收入 五、教育支出1,363,035.50
五、附属单位缴款 六、科学技术支出 
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出313,000.00
  九、医疗卫生与计划生育支出70,300.00
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出88,900.00
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计2,620,060.00本年支出合计1,835,235.50
    用事业基金弥补收支差额     结余分配 
    年初结转和结余322,497.90      交纳所得税 
      基本支出结转       提取职工福利基金 
        其中:财政拨款结转322,497.90      转入事业基金 
      项目支出结转和结余       其他 
        其中:财政拨款结转和结余     年末结转和结余1,107,322.40
      经营结余       基本支出结转1,107,322.40
          其中:财政拨款结转1,107,322.40
        项目支出结转和结余 
          其中:财政拨款结转和结余 
        经营结余 
合计2,942,557.90合计2,942,557.90

二、 收入决算表 

收入决算表
           
编制单位:     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称       
       
       
合计3,375,822,620,06 155,760  600,000
205教育支出2,903,622,147,86 155,760  600,000
20508进修及培训2,903,622,147,86 155,760  600,000
2050802  干部教育2,903,622,147,86 155,760  600,000
208社会保障和就业支出313,000313,000    600,000
20805行政事业单位离退休313,000313,000     
2080502  事业单位离退休173,100173,100     
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★139,900139,900     
210医疗卫生与计划生育支出70,30070,300     
21011行政事业单位医疗★70,30070,300     
2101102  事业单位医疗★70,30070,300     
221住房保障支出88,90088,900     
22102住房改革支出88,90088,900     
2210201  住房公积金88,90088,900     

三、 支出决算表

支出决算表
          
编制单位:    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称      
      
      
合计2,410,484.501,835,235.50575,249.00   
205教育支出1,938,284.501,363,035.50575,249.00   
20508进修及培训1,938,284.501,363,035.50575,249.00   
2050802  干部教育1,938,284.501,363,035.50575,249.00   
208社会保障和就业支出313,000.00313,000.00    
20805行政事业单位离退休313,000.00313,000.00    
2080502  事业单位离退休173,100.00173,100.00    
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★139,900.00139,900.00    
210医疗卫生与计划生育支出70,300.0070,300.00    
21011行政事业单位医疗★70,300.0070,300.00    
2101102  事业单位医疗★70,300.0070,300.00    
221住房保障支出88,900.0088,900.00    
22102住房改革支出88,900.0088,900.00    
2210201  住房公积金88,900.0088,900.00    

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
      
编制单位:   金额单位:万元
收     入支     出
项    目金额项目(按功能分类)合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,620,060.00 一、一般公共服务支出   
二、政府性基金预算财政拨款0 二、外交支出   
  三、国防支出   
  四、公共安全支出   
  五、教育支出1,044,200.00 1,044,200.00  
  六、科学技术支出   
  七、文化体育与传媒支出   
  八、社会保障和就业支出313,000.00313,000.00 
  九、医疗卫生与计划生育支出70,300.0070,300.00 
  十、节能环保支出   
  十一、城乡社区支出   
  十二、农林水支出   
  十三、交通运输支出   
  十四、资源勘探信息等支出   
  十五、商业服务业等支出   
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地区支出   
  十八、国土海洋气象等支出   
  十九、住房保障支出88,900.0088,900.00 
  二十、粮油物资储备支出   
  二十一、其他支出   
  二十二、债务还本支出   
  二十三、债务付息支出   
本年收入合计2,620,060.00 本年支出合计1,516,400.001,516,400.00 
      
年初财政拨款结转和结余322,497.90 年末财政拨款结转和结余   
一、一般公共预算财政拨款322,497.90     基本支出结转   
二、政府性基金预算财政拨款     项目支出结转和结余   
      
总计2,942,557.90 总计1,516,400.001,516,400.00 


六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 单位:万元
项    目合     计 
经济分类科目编码科目名称
合         计1,835,235.50 
301工资福利支出1,038,956.55 
302商品和服务支出210,176.53 
303对个人和家庭的补助569,662.42 
308资本性支出(基本建设)0 
310资本性支出16,440.00 
311对企业补贴(基本建设)0 
312对企业补贴0 
307债务利息及费用支出0 
399其他支出0 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:     单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,038,956.55 302商品和服务支出210,176.53 310资本性支出 16,440.00
30101  基本工资430,595.00 30201  办公费21,150.10 31001  房屋建筑物购建 
30102  津贴补贴216,216.00 30202  印刷费3,754.00 31002  办公设备购置11,940.00
30103  奖金 30203  咨询费2,000.0031003  专用设备购置 
30106  伙食补助费 30204  手续费5,000.0031005  基础设施建设 
30107  绩效工资111,687.00 30205  水费 31006  大型修缮 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费127,326.40 30206  电费 4,797.6031007  信息网络及软件购置更新 4,500.00
30109  职业年金缴费 30207  邮电费14,768.0531008  物资储备 
30110   职工基本医疗保险缴费 30208  取暖费 31009  土地补偿 
30111   公务员医疗补助缴费 30209  物业管理费 31010  安置补助 
30112  其他社会保障缴费 83,148.1530211  差旅费7,776.5031011  地上附着物和青苗补偿 
30113  住房公积金102,354.00 30212  因公出国(境)费用 6,500.00 31012  拆迁补偿 
30114  医疗费557.74 30213  维修(护)费 31013  公务用车购置 
30199  其他工资福利支出69,984.00 30214  租赁费 31019  其他交通工具购置 
303对个人和家庭的补助569,662.42 30215  会议费10,821.00 31021  文物和陈列品购置 
30301  离休费107,068.00 30216  培训费 31022  无形资产购置 
30302  退休费 30217  公务接待费8,713.00 31099  其他资本性支出 
30303  退职(役)费 30218  专用材料费 312对企业补助 
30304  抚恤金178,200.0030224  被装购置费 31201  资本金注入 
30305  生活补助 30225  专用燃料费 31203  政府投资基金股权投资 
30306  救济费 30226  劳务费 31204  费用补贴 
30307  医疗费补助 30227  委托业务费 31205  利息补贴 
30308  助学金 30228  工会经费18,000.00 31299  其他对企业补助 
30309  奖励金125,655.70 30229  福利费 399其他支出 
30310  个人农业生产补贴 30231  公务用车运行维护费 39906  赠与 
30399  其他对个人和家庭的补助支出55,826.98 30239  其他交通费用 43,548.0039907  国家赔偿费用支出 
   30240  税金及附加费用 555.2839908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
   30299  其他商品和服务支出62,793.00 39999  其他支出 
   307债务利息支出    
   30701  国内债务付息    
   30702  国外债务付息    
   30703  国内债务发行费用    
   30704  国外债务发行费用    
人员经费合计 公用经费合计 

八、 部门决算相关信息统计表 

部门决算相关信息统计表
编制单位: 金额单位:万元
项  目统计数项  目统计数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费 
(一)支出合计 (一)行政单位 
  1.因公出国(境)费6,500.00 (二)参照公务员法管理事业单位 
  2.公务用车购置及运行维护费  --
    (1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况 
    (2)公务用车运行维护费 (一)车辆数合计(辆) 
  3.公务接待费   1.副部(省)级及以上领导用车 
    (1)国内接待费8,713.00   2.主要领导干部用车 
         其中:外事接待费   3.机要通信用车 
    (2)国(境)外接待费   4.应急保障用车 
(二)相关统计数--  5.执法执勤用车 
  1.因公出国(境)团组数(个)1   6.特种专业技术用车 
  2.因公出国(境)人次数(人)   7.离退休干部用车 
  3.公务用车购置数(辆)   8.其他用车 
  4.公务用车保有量(辆) (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 
  5.国内公务接待批次(个)11 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 
     其中:外事接待批次(个)   
  6.国内公务接待人次(人)90   
     其中:外事接待人次(人)   
  7.国(境)外公务接待批次(个)   
  8.国(境)外公务接待人次(人)   

九、 政府采购情况表 

政府采购情况表
编制单位:       单位:万元
项目采购计划金额实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金  合计一般公共预算政府性基金预算其他资金 
合      计65,000.0065,000.0015,000.00 50,000.00 61,929.0061,929.0011,940.00 49,989.00 
货物15,000.0015,000.0015,000.00   11,940.0011,940.0011,940.00   
工程50,000.0050,000.00  50,000.00 49,989.0049,989.00  49,989.00 
服务            

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年党校部门年初结转和结余122.54万元,本年收入4258.99万元,本年支出1.46万元,事业基金弥补收支差额204.04万元,结余分配0万元,年末结转和结余4178.95万元。

(一)2018年收入4258.99万元,比2017年决算数增加3921.41万元,增长1161.6%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4249.77万元。

2.事业收入9.22万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出204.04万元,比2017年决算数减少37.01万元,下降15.35%,具体情况如下:

1.基本支出201.56万元。其中,人员支出181.55万元,公用支出20.01万元。

2.项目支出2.48万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出181.55万元,比上年决算数减少1.97万元,下降1.07%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)干部教育支出127.45万元,较上年决算数减少8.85万元,下降6.49%。主要原因是人员退休。

(二)事业单位离退休支出26.23万元,较上年决算数增长8.92万元,上升51.53%。主要原因是离休人员工资调整。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.99万元,较上年决算数减少0.91万元,下降6.50%。

(四)事业单位医疗支出6.53万元,较上年决算数下降0.5万元,下降7.11%。主要原因是人员调整。

(五)住房公积金支出8.89万元,较上年决算数下降0.63万元,下降7.09%。主要原因是人员调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出181.55万元,其中:

(一)人员经费166.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.78万元,同比下降2.5%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。主要是:本单位已无公务用车。

(三)公务接待费0.25万元。主要用于上级党校和上级政府考察工作等方面的接待活动。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)71.26%,主要是:严格控接待标准和人员。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年1个清单项目实施绩效监控,分别是党校运转经费,涉及财政拨款资金10万元。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评,分别是党校运转经费,涉及财政拨款资金10万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

党校运转经费清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党校运转经费项目自评得分为97分,自评等次为满意。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年,一是完成了副科培训一期青干培训期,11项重点工作保质保量完成,达到了期大目标,加强办学管理工作,推进培训质量提升。二是办好理论刊物(光泽决策参阅)成为反映我校科研成果和科研实力,加强对村主干的各项培训以及党员非党积极的培训工作和安排教师到各地学习。发现的主要问题:绩效目标设置还不够详细。下一步改进措施:详细设置绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额8.88万元,其中:政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出4.93万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。