2019年度光泽县自然资源局部门决算
2020-09-22 16:33 发布机构:光泽县自然资源局  来源:光泽县自然资源局

 

 

 

第一部分部门概况 ............................3-8

一、部门主要职责 .............................3-4

二、部门决算单位基本情况 ......................4

三、部门主要工作总结.........................5-8

第二部分2019年度部门决算表 ................8-16

一、收入支出决算总表 ..........................9

二、收入决算表 ............................ ...10

三、支出决算表 .............................10-11

四、财政拨款收入支出决算总表 ................11-12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..........12-13

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........13

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......15

九、机构运行信息表............................15-16

第三部分2019年度部门决算情况说明 ............16-22

一、收入支出决算总体情况说明 ..................16-17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......17-18

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................19

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..19-20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.................................................20

六、预算绩效情况说明....................... ....21

七、其他重要事项情况说明.................... .21-22

第四部分名词解释 ...........................22-24

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

根据《中共光泽县委办公室 县人民政府办公室关于印发〈光泽县自然资源局能配置、内设机构和人员编制规定的通知(光办〔201931号)文件精神自然资源局的主要职责是:根据授权,履行全县范围内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行全县范围内所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理的法律、法规、政策及相关的技术规程和标准,组织实施自然资源管理和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章和政策。

(一)负责自然资源调查监测评价。

(二)负责自然资源和不动产统一确权登记工作

(三)负责自然资源资产有偿使用工作。

(四)负责全县自然资源的合理开发利用。

(五)负责建立空间规划体系并监督实施。

(六)负责统筹国土空间生态修复。

(七)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(八)负责管理地质勘查行业和地质工作。

(九)落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

(十)负责矿产资源管理工作。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。

(十二)推动自然资源领域科技发展。

(十三)监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(十四)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十五)统一领导和管理县林业局,具体按照中央、省委、市委和市政府、县政府的有关规定办理。

(十六)负责本部门安全生产监督管理工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,自然资源局包括7个机关行政处室、12个下属事业单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

国土资源局

财政拨款

国土资源执法大队

财政拨款

土地收购储备中心

财政拨款

土地开发整理中心

财政拨款

七个乡镇国土资源所

财政拨款

不动产登记中心

财政拨款

城乡规划服务中心

财政拨款

 

 

 

三、部门主要工作总结

2019年,我县自然资源管理工作紧紧围绕全县中心工作的部署要求,树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,严抓干部队伍建设,强化重点工作落实,为全县经济社会平稳发展提供了有力保障,各项工作有序推进。现将主要工作汇报如下:

(一)主动服务,保障发展用地。

一是提前谋划、统筹项目用地规划,加快土地征收报批。2019年共完成农用地转用和土地征收报批21个批次(1个省重点项目),共批准848.97,其中新增建设用地701.56亩,顺利完成省重点项目泽汇渔业二期、市重点项目岭崇撤渡建桥、光大线一阶段及4个农村建房的用地报批工作。二是精准保障,加快供地步调。2019年挂牌出让用地12宗,面积362.94亩,共收取土地出让金1.2952亿,有效保障凯圣生物质发电、奇石馆、杰圣医疗器械等项目用地需求;拍卖推出安置房项目用地2宗,面积28.49亩,收取土地出让金1.0860亿。同时,划拨供地15宗,面积309.831亩。完成划拨补办出让376宗,面积8500.59平方米,收取土地出让金195.9926万元。完成有条件建设区空间布局的形态调整10宗,用地预审20宗,面积61.1343公顷,其中占用耕地8.8431公顷。三是开展批而未供土地专项治理及土地出让金专项治理工作。2019年完成批而未供处置任务625亩,超额完成市局下发的517亩处置任务。

(二)落实责任,确保耕地占补平衡。

严守18亿亩耕地红线,坚决保护基本农田,旧村复垦进度为全省第一名。我县主要通过各类土地整理项目来落实耕地保护制度:一是在建高标准农田建设项目7个,规模8078亩,投资2411万元,新增耕地312亩。二是2018县级土地开发项目已完成市级验收2个,面积117.1亩,新增耕地92.89亩。三是完成旧村复垦项目5个,规模147.4亩,产生城乡增减挂钩指标146.6亩。

(三)规范有序,依法行政。

一是卫片执法监督检查工作。2019年自然资源部实行年度卫片与季度卫片执法并行检查,季度卫片执法检查作为年度卫片执法检查的补充,提高了卫片执法检查工作的时效性。二是2019年,我局共接到各类信访事项16件、“12345”便民服务平台咨询事项10件、“随手拍”平台咨询事项3件,均已按时答复反馈完毕。三是深化扫黑除恶专项斗争。我局于20193月印发《关于深化自然资源领域扫黑除恶专项斗争实施方案》,从提升思想认识、深化组织部署、压实整治责任、持续宣传发动等几个方面深化专项斗争各项工作,持续强化行业监管,推进重点领域专项整治,四是持续推进“大棚房”、违建别墅专项清理整治行动。2019年,我县上报一条“大棚房”违规问题,两条违建别墅线索。截止目前,3处违法建筑物均拆除完毕。

(四)攻坚克难,推进不动产登记发证工作。

我县不动产登记中心始终以办事群众满意度为衡量标准,不断优化营商环境服务举措,积极探索“互联网+不动产”服务模式,进一步完善“最多跑一次”,“一窗受理”等工作模式。简化登记程序,精简业务环节,清理非必要事项,制作一次告知单,规范表册和申请资料,缩短办理时限,提高工作效率,将一般登记、抵押登记业务办理时间压缩至5个工作日以内,不动产登记平均发证时间由原来的2.85天缩短为0.49天。2019年全县共发出不动产权证书5138本,其中林权654本,不动产登记证明4175张,其中林权29张。

(五)加强地质灾害防治工作。

2019年,我县共有地质灾害隐患点118处,威胁398户、1550人。一是根据最新的地灾隐患点,县、乡(镇)两级政府编制并批准实施了《2019年地质灾害防治方案》。同时,村(居)编制了《村(居)汛期地质灾害防御群众转移预案》。二是健全群测群防网络,逐点发放地质灾害“防灾明白卡”236份、“避险明白卡”1194份;发送地质灾害气象预警预报信息31批次、近6200条。三是开展地灾巡查检查。

(六)有效加强矿政管理。

一是做好矿山地质环境治理恢复工作,抓好山水林田湖草项目2019年生态恢复治理3个矿山任务,下达治理任务70亩,现已完成生态恢复治理。同时,制订了《关于开展全县矿山地质环境保护和生态恢复治理情况排查工作方案》(光自然资〔2019100号),建立了长效机制,明确目标和责任,为下一步用制度管理管人,制度管事提供依据。二是为进一步加强饰面石材建筑石料矿山管理,我局组织水利、环保、应急、林业局等单位对我县4个矿山进行联合检查,通过GNSS检查,我县有效矿山5家已有3家完成边开采边治理工作,另外2家未完成2019年度生态恢复治理,均已列入“黑名单”,目前2家矿山均在整改中。

(七)着力规划编制。

进一步完善了“一书两证”审批核发制度,规范审批程序,简化审批流程,提高审批效率。2019年出具收储规划意见函9件,出具规划设计条件函7件,核发建设项目选址意见书20件,核发建设用地规划许可证13件。

(八)持续发力,“两个责任”压实靠牢。

一是坚持全面从严治党,政治思想建设全面加强。通过开展“3+x”固定党日、“学习强国”参学率达100%、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等全面提升领导干部政治思想意识。二是切实抓好《意见》《办法》《准则》《条例》的贯彻学习,真正做到学深悟透,把纪律和规矩立起来,让纪律真正成为带电的“高压线”。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,404.69 

一、一般公共服务支出

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2,282.92 

二、外交支出

0.00 

三、上级补助收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、事业收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、经营收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、附属单位上缴收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、其他收入

1,366.85 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.73 

 

 

九、卫生健康支出

23.64 

 

 

十、节能环保支出

134.67 

 

 

十一、城乡社区支出

2,785.79 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

1,682.56 

 

 

十九、住房保障支出

36.40 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00 

 

 

二十二、其他支出

0.00 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

5,054.46 

本年支出合计

4,688.79 

用事业基金弥补收支差额

0.00 

  结余分配

0.00 

  年初结转和结余

958.89 

  年末结转和结余

1,324.56 

合计

6,013.35 

合计

6,013.35 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

二、收入决算表

收入决算表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5054.46 

3687.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1366.85

2080501

归口管理的行政单位离退

16.47 

16.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费

9.26

9.26

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政单位医疗

23.64

23.64

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110302

水体

270

270

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120101

行政运行

42.68

42.68

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120801

征地和拆迁补偿支出

2000

2000

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

282.92

282.92

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200101

行政运行

811.99

811.99

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200110

国土整治

52.54

52.54

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200199

其他国土资源事务支出

1423.77

56.92

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1366.85

2209901

其他国土海洋气象等支出

84.8

84.8

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

36.4

36.4

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本 支出

项目 支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

4688.79 

940.43 

3748.36 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退

16.47 

16.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费

9.26

9.26

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101101

行政单位医疗

23.64

23.64

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2110302

水体

134.67

 

134.67

0.00 

0.00 

0.00 

 

2120101

行政运行

42.68

42.68

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

2460.19

 

2460.19

0.00 

0.00 

0.00 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

282.92

 

282.92

0.00 

0.00 

0.00 

 

2200101

行政运行

811.99

811.99

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2200110

国土整治

53.95

 

53.95

0.00 

0.00 

0.00 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

32

 

32

0.00 

0.00 

0.00 

 

2200199

其他国土资源事务支出

684.96

 

684.96

0.00 

0.00 

0.00 

 

2200304

基础测绘

13.78

 

13.78

0.00 

0.00 

0.00 

 

2209901

其他国土海洋气象等支出

85.9

 

85.9

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201

住房公积金

36.4

36.4

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

 

 

  

  

 

  

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1,404.69 

一、一般公共服务支出

0.00

0.00 

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2,282.92 

二、外交支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.73

25.73 

0.00

 

 

 

九、卫生健康支出

23.64

23.64 

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

134.67

134.67 

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

2,785.79

42.68 

2,743.11

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

1,054.53

1,054.53 

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

36.40

36.40 

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

3,687.61 

本年支出合计

4,060.75

1,317.64 

2,743.11

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

958.89 

年末财政拨款结转和结余

585.75

217.90 

367.85

 

一、一般公共预算财政拨款

130.85 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

828.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

4,646.50 

总计

4,646.50

1,535.54 

3,110.96

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

 

编制单位:

 

 

金额单位:万元

 

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1317.64 

940.43 

377.21 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

16.47 

16.47 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费

9.26

9.26

 

 

2101101

行政单位医疗

23.64

 

 

 

2110302

水体

134.67

 

134.67

 

2120101

行政运行

42.68

42.68

 

 

2200101

行政运行

811.99

811.99

 

 

2200110

国土整治

53.95

 

53.95

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

32

 

32

 

2200199

其他国土资源事务支出

56.92

 

56.92

 

2200304

基础测绘

13.78

 

13.78

 

2209901

其他国土海洋气象等支出

85.9

 

85.9

 

2210201

住房公积金

36.4

36.4

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

金额单位:万元

  

  

经济分类科目编码

科目名称

    

1,317.64 

301

工资福利支出

600.72 

302

商品和服务支出

434.56 

303

对个人和家庭的补助

16.47 

308

资本性支出(基本建设)

0.00 

310

资本性支出

265.89 

311

对企业补贴(基本建设)

0.00 

312

对企业补贴

0.00 

307

债务利息及费用支出

0.00 

399

其他支出

0.00 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

 金额单位:万元 

 

 

    

 

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

600.72 

302

商品和服务支出

308.82

310

资本性支出

14.42

 

30101

 基本工资

166.02 

30201

 办公费

11.76

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

 津贴补贴

99.30 

30202

 印刷费

3.37

31002

 办公设备购置

14.42

 

30103

 奖金

172.04 

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

 

30106

 伙食补助费

0.00 

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

 

30107

 绩效工资

20.37 

30205

 水费

0.15

31006

 大型修缮

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.15 

30206

 电费

3.62

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30109

 职业年金缴费

9.26 

30207

 邮电费

17.05

31008

 物资储备

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

27.71

302019

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

 

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

 

30112

 其他社会保障缴费

1.45

30211

 差旅费

4.33

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30113

 住房公积金

44.18 

30212

 因公出国()费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30114

 医疗费

0.00 

30213

 维修()

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

14.25 

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

16.47 

30215

 会议费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

 

30301

 离休费

0.00 

30216

 培训费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

 

30302

 退休费

0.00 

30217

 公务接待费

3.36

31099

 其他资本性支出

0.00

 

30303

 退职()

0.00 

30218

 专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30304

 抚恤金

0.00 

30224

 被装购置费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

 

30305

 生活补助

16.47 

30225

 专用燃料费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

 

30306

 救济费

0.00 

30226

 劳务费

94.63

31204

 费用补贴

0.00

 

30307

 医疗费补助

0.00 

30227

 委托业务费

53.07

31205

 利息补贴

0.00

 

30308

 助学金

0.00 

30228

 工会经费

17.94

31299

 其他对企业补助

0.00

 

30309

 奖励金

0.00 

30229

 福利费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30310

 个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

 赠与

0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30239

 其他交通费用

17.01

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

22.51

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

60.00

39999

 其他支出

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30702

 国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

617.19

公用经费合计

323.24

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

2282.92 

2743.11 

 

2743.11 

367.85 

2120801

征地和拆迁补偿支出

828.01

2000

2460.19

 

2460.19

367.85

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

282.92

282.92

 

282.92

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:

 

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

323.24 

(一)支出合计

3.36 

(一)行政单位

323.24 

 1.因公出国(境)费

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00 

 2.公务用车购置及运行维护费

0.00 

三、国有资产占用情况

--

  1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0

  2)公务用车运行维护费

0.00 

 1.副部(省)级及以上领导用车

0

 3.公务接待费

3.36 

 2.主要领导干部用车

0 

  1)国内接待费

3.36 

 3.机要通信用车

0 

    其中:外事接待费

0.00 

 4.应急保障用车

0 

  2)国(境)外接待费

0.00 

 5.执法执勤用车

0 

(二)相关统计数

--

 6.特种专业技术用车

0 

 1.因公出国(境)团组数(个)

0 

 7.离退休干部用车

0 

 2.因公出国(境)人次数(人)

0 

 8.其他用车

0 

 3.公务用车购置数(辆)

0 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0 

 4.公务用车保有量(辆)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0 

 5.国内公务接待批次(个)

44 

四、政府采购支出信息

--

   其中:外事接待批次(个)

0 

 (一)政府采购支出合计

0.00 

 6.国内公务接待人次(人)

352

   1.政府采购货物支出

0.00 

   其中:外事接待人次(人)

0 

   2.政府采购工程支出

0.00 

 7.国(境)外公务接待批次(个)

0 

   3.政府采购服务支出

0.00 

 8.国(境)外公务接待人次(人)

0 

 (二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00 

 

 

  其中:授予小微企业合同金额

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年自然资源局年初结转和结余958.89万元,本年收入5,054.46万元,本年支出4,688.79万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,324.56万元。

(一)2019年收入5,054.46万元,比2018年决算数减少17984.71万元,下降78具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,404.69万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,282.92万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入1,366.85万元。

(二)2019年支出4,688.79万元,比2018年决算数减少18628.05万元,下降80具体情况如下:

1.基本支出940.43万元。其中,人员支出617.19万元,公用支出323.24万元。

2.项目支出3,748.36万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,317.64万元,比上年决算数增加349.35万元,增长36%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)归口管理的行政单位离退休16.47万元,较2018年决算数减少1.92万元,下降0.11%。主要原因是退人员文明奖及过节费基数减少。

(二)行政单位医疗23.64万元,较2018年决算数增加4.52万元,增长24%。主要原因是机构改革,城乡规划服务中心并入自然资源局,人员增加5人。

(三)行政运行854.67万元,较2018年决算数增加354.99万元,增长71%。主要原因是机构改革,城乡规划服务中心并入自然资源局,人员增加5人。

(五)住房公积金36.4万元,较2018年决算数增加5.94万元,增长20%。主要原因是机构改革,城乡规划服务中心并入自然资源局,人员增加5人。

)机关事业单位职业年金缴费支出9.26万元2018年决算数增加9.26万元,增长100%,主要原因是机关社保结算201410月以来退休人员应缴的职业年金

国土整治53.95万元2018年决算数减少312.85元,下降86%要原因是2018年安排了旱改水农田整治项目支出2019年无安排土地整理项目工程项目。

其他国土资源事务支出56.92万元,主要用于废弃矿山生态恢复治理经费,2019年新增支出。

(九)污染防治水体134.67万元主要用于废弃矿山生态环境治理经费,2019年新增支出。

(十)地质矿产资源利用与保护32万元,主要用于是2019年度开展废弃矿山生态环境治理工作2019年新增支出。

(十一)基础测绘13.78万元,主要是2019年开展数字光泽地理空间框架建设工作,13.78万元主要用于委托业务支出,2019年新增支出。

(十二)其他国土海洋气象等支出85.9万元,主要用于两项支出:1、废弃矿山生态环境治理经费80.9万元,2019年新增支出。2、地质灾害防治经费5万元,2018年决算数减少15.65元,下降76%要原因是2019年年初预算专项业务费5万元,没有安排地灾防治工程费用,

 

 

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出2,743.11万元,比上年决算数减少19497.88万元,下降88%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)征地和拆迁补偿支出2460.19万元,较2018年决算数减少19639.81万元,下降89%。主要原因是2018年度高铁片区土地收储项目支出18600万元,2019年征地面积少,只有零星补偿支出,。

(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出282.92万元,较2018年决算数增加282.92万元,增长100%。主要原因是2019年度开展废弃矿山生态环境治理工作,县级经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出940.43万元,其中:

(一)人员经费617.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费323.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019