2019年度光泽县文化体育和旅游局部门决算
2020-09-23 11:22 发布机构:光泽县文化和旅游局  来源:光泽县文化和旅游局

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

光泽县文化体育和旅游局部门的主要职责是:贯彻落实党的文化体育和旅游工作方针政策,执行国家、省、市文化体育和旅游工作法律、法规和规章。统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟定文化体育和旅游发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进文化体育和旅游体制机制改革。管理全县性重大文化体育活动,指导县重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(一)指导、管理相关文化艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、弘扬光泽特色文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动相关门类艺术和艺术品种发展。

(二)负责公共文化体育事业发展,推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
  (三)指导并组织群众性体育活动,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;规划、协调体育设施建设布局,指导、规范公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(四)指导、推进文化体育和旅游科技创新发展,推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

(五)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(六)组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(七)指导文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。

(八)指导全县文化体育和旅游市场综合执法,组织查处全县性文化、文物、广播电视、电影、新闻出版、体育、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(九)指导、管理文化体育和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作,承办对外、对台港澳文化体育和旅游交流项目相关事务,推动光泽文化走出去。

(十)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十一)贯彻执行国家有关新闻出版业、电影业、广播电视的方针政策和法律法规,负责管理全县新闻出版、电影、广播电视行政事务和著作权管理工作,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、电影事业、广播电视事业和产业发展。组织实施相关政策。

(十二)贯彻落实党的文物工作方针政策,执行国家文物法律法规。组织文物资源资产调查。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织协调有关行政审批工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。承担确定县级文物保护单位的有关工作。

(十三)承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,文体旅局部门包括1个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

光泽县文化体育和旅游局

全额拨款

8

5

光泽县文化市场综合执法大队

全额拨款

4

3

光泽县儿童体育业余学校

全额拨款

4

3

光泽县图书馆

全额拨款

10

10

光泽县博物馆

全额拨款

4

3

光泽县文化馆

全额拨款

4

4

光泽县体育中心

全额拨款

2

2

光泽县转播台

全额拨款

6

5

三、部门主要工作总结

2019年,我局深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的精心指导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以推动文旅融合发展为主线,坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”的发展理念,扎实开展“四比六促”活动,推动公共文化体育基础设施建设、开展群众性文化体育活动、加强文化市场监管,做好“扫黑除恶”,各项工作稳步推进。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)文化体育基础设施建设稳步推进。

(二)文旅工作进一步融合发展。

(三)文物保护基础工作有力夯实。

(四)市场综合监管有力有效。

(五)“扫黑除恶”工作扎实开展。

(六)广播电视公共服务体系不断完善。

第二部分 2019年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1028.36

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

310.6

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

435.28

七、文化旅游体育与传媒支出

1158.22

八、社会保障和就业支出

86.67

九、卫生健康支出

18.97

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

392.56

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

1774.25

本年支出合计

1680.12

  用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  年初结转和结余

1284.94

年末结转和结余

1379.08

合计

3059.19

合计

3059.19

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1774.25

1338.96

435.28

 20701

 文化和旅游

1334.59

899.3

435.28

20701

文化

890.02

489.88

 

 

 

 

400.14

20702

文物

220.21

220.21

 

 

 

 

 

20703

体育

62.94

31.93

 

 

 

 

31

20708

广播电视

137.14

133

 

 

 

 

4.14

20799

其他文化体育与传媒支出

24.28

24.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

86.67

86.67

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.97

18.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.42

23.42

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

310.6

310.6

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

1680.12

1183.34

496.77

 

 20701

 文化和旅游

1158.22

1050.9

107.32

 

20702

文物

242.71

207.71

35

 

 

 

 

20703

体育

49.88

49.88

 

 

 

 

 

20708

广播电视

137.14

137.14

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

86.6

14.28

72.32

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

86.67

86.67

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.97

18.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.69

23.69

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3.1

3.1

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

389.45

 

389.45

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1028.36

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

310.6

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

1085.846

1085.846

八、社会保障和就业支出

 86.67

86.67

九、卫生健康支出

 18.97

18.97

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

 23.69

23.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 392.56

392.56

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1338.96

本年支出合计

1607.74

1215.18

392.56

年初财政拨款结转和结余

1245.35

年末财政拨款结转和结余

976.57

976.57

一、一般公共预算财政拨款

1163.39

 

二、政府性基金预算财政拨款

81.92

 

总计

2584.31

总计

2584.31

2191.75

392.56

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

 

编制单位:

 

 

单位:万元

项  目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1215.18

1107.86

107.32

 

 20701

 文化和旅游

602.78

602.78

 

20702

文物

239.27

204.27

35

 

20703

体育

24.19

24.19

 

 

20708

广播电视

133

133

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

86.6

14.28

72.32

 

20805

行政事业单位离退休

86.67

86.67

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.97

18.97

 

 

22102

住房改革支出

23.69

23.69

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

单位:万元

项  目

合   计

经济分类科目编码

科目名称

合     计

1215.18

301

工资福利支出

409.47

302

商品和服务支出

675.57

303

对个人和家庭的补助

56.99

308

资本性支出(基本建设)

0

310

资本性支出

73.14

311

对企业补贴(基本建设)

0

312

对企业补贴

0

307

债务利息及费用支出

0

399

其他支出

0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

409.47

302

商品和服务支出

568.25

310

资本性支出

73.14

30101

 基本工资

172.46

30201

 办公费

12.84

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

13.93

30202

 印刷费

0.94

31002

 办公设备购置

13.61

30103

 奖金

103.64

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

59.54

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

16.24

30205

 水费

10.3

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

37.39

30206

 电费

13.68

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

13.69

30207

 邮电费

10.39

31008

 物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

18.97

302019

 取暖费

31009

 土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

18.56

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

0.73

30211

 差旅费

6.48

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

28.88

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

44.44

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

3.53

30214

 租赁费

4

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

56.99

30215

 会议费

0.04

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

30216

 培训费

0.13

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

30217

 公务接待费

1.08

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

24.4

312

对企业补助

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

35.93

30225

 专用燃料费

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

30226

 劳务费

56.7

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

31205

 利息补贴

30308

 助学金

30228

 工会经费

5.97

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

13.6

30229

 福利费

399

其他支出

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

0.95

39906

 赠与

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

7.46

30239

 其他交通费用

5.97

39907

 国家赔偿费用支出

30240

 税金及附加费用

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

 其他商品和服务支出

351.37

39999

 其他支出

307

债务利息支出

30701

 国内债务付息

30702

 国外债务付息

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

 466.46

公用经费合计

641.4

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

81.96

310.6

392.56

3.1

389.45

0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:

 

金额单位:万元

项 目

统计数

项 目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

316.56

(一)支出合计

2.03

(一)行政单位

316.56

 1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

 2.公务用车购置及运行维护费

1.08

三、国有资产占用情况

--

  (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

  (2)公务用车运行维护费

1.08

 1.副部(省)级及以上领导用车

 3.公务接待费

0.3

 2.主要领导干部用车

  (1)国内接待费

0.3

 3.机要通信用车

     其中:外事接待费

 4.应急保障用车

  (2)国(境)外接待费

 5.执法执勤用车

(二)相关统计数

--

 6.特种专业技术用车

 1.因公出国(境)团组数(个)

 7.离退休干部用车

 2.因公出国(境)人次数(人)

 8.其他用车

 3.公务用车购置数(辆)

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 4.公务用车保有量(辆)

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 5.国内公务接待批次(个)

22

四、政府采购支出信息

   其中:外事接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

 6.国内公务接待人次(人)

122

   1.政府采购货物支出

   其中:外事接待人次(人)

   2.政府采购工程支出

 7.国(境)外公务接待批次(个)

   3.政府采购服务支出

 8.国(境)外公务接待人次(人)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

 

 

其中:授予小微企业合同金额

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年文体旅局部门年初结转和结余1245.35万元,本年收入1338.96万元,本年支出1607.74万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余976.57万元。

(一)2019年收入1774.25万元,比2018年决算数减少543.99万元,减少32.86%具体情况如下:

1.财政拨款收入1338.96万元,其中政府性基金310.6万元。

2.事业收入0元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入435.28万元。

(二)2019年支出1680.12万元,比2018年决算数减少1503万元,减少60%具体情况如下:

1.基本支出1183.34万元。其中,人员支出409.47万元,公用支出568.25万元。

2.项目支出496.77万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1215.18万元,比上年决算数减少1346万元,下降57%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)20701文化和旅游602.78万元,较上年决算数增加214万元,增长52%。主要原因是旅游职能的并入。

(二)20703体育24.19万元,较上年决算数减少1175.81万元,下降98%。主要原因是室内馆建设完工。

(三)20799其他文化体育与传媒支出86.6万元,较上年决算数减少937.4万元,下降91.54%。主要原因是室内馆建设完工。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出392万元,比上年决算数增加278万元,增长243%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)22960用于体育事业的彩票公益金支出384万元,较2018年决算数增加270万元,增长236%。主要原因是体彩公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出476万元,其中:

(一)人员经费409.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费568.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出2.03万元,比年初预算的3万元下降32.33%。主要原因是业务招待费的次数减少(简要说明预决算差异原因)。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.95万元,比年初预算的3万元下降68%,主要是公车平台派车,单位用车减少。其中:

公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.95万元,比年初预算的3万元下降68%,主要是公车平台派车,单位用车减少。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为1辆。

  (三)公务接待费支出1.08万元,比年初预算的3万元下降32.33%。主要是接待次数减少。(简要说明预决算差异原因),累计接待22批次、122人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2019年3个清单项目实施绩效监控,分别是朱子祭祀典、乡村文化场所标准化建设、群众性文化体育活动补助,涉及财政拨款资金23万元。同时,对2018年107.4万元业务费实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度文体旅局部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计107.4万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是1个。

共对2019年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计10.2万元。评价结果为“优”的项目是1个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

(三)重点评价工作开展情况

共对2019年度共计3个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计23万元,涉及文化体育等领域。评价结果为“优”的项目是3个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年度机关运行经费支出405万元,比上年决算数增长187%,主要是:旅游局及广电局的并入。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额363万元,其中:政府采购货物支出337万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。