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2025年度光泽县第二中学单位预算
2025-03-14 11:04 来源：光泽县教育局 访问量：
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　　2025年度光泽县第二中学单位预算（word版）
　　

2025年度光泽县第二中学单位预算

目录

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、 预算收支总体情况

二、 一般公共预算拨款支出情况

三、 政府性基金预算拨款支出情况

四、 国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算拨款基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分

名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

光泽县第二中学单位的主要职责是：1.贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作和党建、思想政治工作的方针、政策和法规。2.积极推进素质教育，全面提高教育质量。3.加强教师队伍建设，推进学校内部管理体制改革。4.抓好党风廉政建设，行风建设和反腐败工作。5.做好学校的德育、体育卫生、文化艺术、国防教育等工作，搞好学校安全和稳定工作，并协同有关部门治理好校园的周边环境，及时妥善地处理学校的突发性事件。。二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，光泽县第二中学单位包括6个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称
（一）单位名称:光泽县第二中学 经费性质:全额拨款  人员编制数:166 在职人数160                  
三、单位主要工作任务

2025年，光泽县第二中学单位主要任务是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持问题导向，进一步提高教育教学质量，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建引领，提升教育治理能力 1.坚决落实全面从严治党主体责任。 2.加强意识形态和党员干部思想教育。 3.积极开展基层党建品牌创建活动。 （二）落实立德树人，把握教育根本方向 1.强化学校德育工作。 2.推进教育综合改革。 3.推进义务教育、普高教育优质提升。 4.加强教师师德师风建设。 5.实施教师素质提升工程。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2845.36一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 
五、事业收入 五、教育支出2845.36
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 
七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 
九、其他收入 九、卫生健康支出 
十、上年结转结余 十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探工业信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、自然资源海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出 
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国有资本经营预算支出 
  二十二、灾害防治及应急管理支出 
  二十三、其他支出 
  二十四、债务还本支出 
  二十五、债务付息支出 
  二十六、债务发行费用支出 
收入合计2845.36支出合计2845.36

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转结余
合计2845.362845.360.000.000.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出2845.362845.36         
20502普通教育2845.362845.36         
2050203初中教育2657.372657.37         
2050204高中教育137.80137.80         
2050299其他普通教育支出50.1950.19         

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码科目名称小计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
合计2845.362642.82202.540.000.000.00
205教育支出2845.362642.82202.54   
20502普通教育2845.362642.82202.54   
2050203初中教育2657.372642.8214.55   
2050204高中教育137.80 137.80   
2050299其他普通教育支出50.19 50.19   

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2845.36一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 
  四、公共安全支出 
  五、教育支出2845.36
  六、科学技术支出 
  七、文化旅游体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出 
  九、卫生健康支出 
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探工业信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、自然资源海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出 
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国有资本经营预算支出 
  二十二、灾害防治及应急管理支出 
  二十三、其他支出 
  二十四、债务还本支出 
  二十五、债务付息支出 
  二十六、债务发行费用支出 
收入合计2845.36支出合计2845.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称小计其中：
基本支出项目支出
合计2845.362642.82202.54
205教育支出2845.362642.82202.54
20502普通教育2845.362642.82202.54
2050203初中教育2657.372642.8214.55
2050204高中教育137.80 137.80
2050299其他普通教育支出50.19 50.19

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称小计其中：
基本支出项目支出
合计0.000.000.00

注：本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称小计其中：
基本支出项目支出
合计0.000.000.00

注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码科目名称预算数
合计2845.36
301工资福利支出2561.22
302商品和服务支出161.25
303对个人和家庭的补助64.40
307债务利息及费用支出
309资本性支出（基本建设）
310资本性支出58.50
311对企业补助（基本建设）
312对企业补助
313对社会保障基金补助
399其他支出

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码科目名称预算数
合计 2642.82
301工资福利支出2561.22
30101基本工资880.77
30102津贴补贴262.83
30103奖金140.80
30106伙食补助费 
30107绩效工资637.68
30108机关事业单位基本养老保险缴费275.00
30109职业年金缴费 
30110职工基本医疗保险缴费124.68
30111公务员医疗补助缴费 
30112其他社会保障缴费10.04
30113住房公积金222.61
30114医疗费 
30199其他工资福利支出6.80
302商品和服务支出17.21
30201办公费 
30202印刷费 
30204手续费 
30205水费 
30206电费 
30207邮电费 
30208取暖费 
30209物业管理费 
30211差旅费 
30212因公出国（境）费用 
30213维修(护)费 
30214租赁费 
30215会议费 
30216培训费 
30217公务接待费 
30218专用材料费 
30224被装购置费 
30225专用燃料费 
30226劳务费1.60
30227委托业务费 
30228工会经费15.61
30229福利费 
30231公务用车运行维护费 
30239其他交通费用 
30240税金及附加费用 
30299其他商品和服务支出 
303对个人和家庭的补助64.40
30301离休费 
30302退休费63.57
30303退职（役）费 
30304抚恤金 
30305生活补助0.83
30306救济费 
30307医疗费补助 
30308助学金 
30309奖励金 
30310个人农业生产补贴 
30311代缴社会保险费 
30399其他对个人和家庭的补助 
307债务利息及费用支出 
30701国内债务付息 
30702国外债务付息 
30703国内债务发行费用 
30704国外债务发行费用 
309资本性支出（基本建设） 
30901房屋建筑物购建 
30902办公设备购置 
30903专用设备购置 
30905基础设施建设 
30906大型修缮 
30907信息网络及软件购置更新 
30908物资储备 
30913公务用车购置 
30919其他交通工具购置 
30921文物和陈列品购置 
30922无形资产购置 
30999其他基本建设支出 
310资本性支出 
31001房屋建筑物购建 
31002办公设备购置 
31003专用设备购置 
31005基础设施建设 
31006大型修缮 
31007信息网络及软件购置更新 
31008物资储备 
31009土地补偿 
31010安置补助 
31011地上附着物和青苗补偿 
31012拆迁补偿 
31013公务用车购置 
31019其他交通工具购置 
31021文物和陈列品购置 
31022无形资产购置 
31099其他资本性支出 
311对企业补助（基本建设） 
31101资本金注入（基本建设） 
31199其他对企业补助 
312对企业补助 
31201资本金注入 
31203政府投资基金股权投资 
31204费用补贴 
31205利息补贴 
31206其他资本性补助 
31299其他对企业补助 
313对社会保障基金补助 
31302对社会保险基金补助 
31303补充全国社会保障基金 
31304对机关事业单位职业年金的补助 
399其他支出 
39907国家赔偿费用支出 
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
39909经常性赠与 
39910资本性赠与 
39999其他支出 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目预算数
合计0.50
1、因公出国（境）费用0.00
2、公务接待费0.50
3、公务用车购置及运行费0.00
其中：（1）公务用车购置费0.00
（2）公务用车运行费0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元   

主管部门名称专项资金立项项目名称立项依据执行年限实施规划总体绩效目标支出级次资金拼盘资金分配办法及支出标准
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
合计      202.54202.540.000.00 
县教育局高中生均公用经费根据光财预【2024】16号文，做2025年预算。1.00高中生均公用经费按计划序时完成支出。 137.80137.80  项目法
县教育局食堂设备根据光财预【2024】16号文，做2025年预算。1.00食堂设备添置更新费用按计划完成食堂设备添置更新，序时完成支出。 2.002.00  项目法
县教育局初中生均公用经费高级光财预【2024】16号文，做2025年预算。1.00初中生均公用经费按计划序时完成支出。 62.7462.74  项目法

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年,光泽县第二中学单位收入预算为2845.36万元，比上年增加71.27万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出的增加。其中：一般公共预算拨款收入2845.36万元。

相应安排支出预算2845.36万元，比上年增加71.27万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出的增加。其中：基本支出2642.82万元、项目支出202.54万元。二、 一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2845.36万元，比上年增加71.27万元，增长2.57%，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出的增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商品和服务支出，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育2657.37万元。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。

（二）2050204-高中教育137.80万元。主要用于高中生均公用经费支出。

（三）2050299-其他普通教育支出50.19万元。主要用于资本性支出。三、 政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、 国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出2642.82万元，其中：

（一）人员经费2625.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.50万元，与上年持平，主要是保障必要的公务接待支出需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年,光泽县第二中学单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

             
绩效统计表 
             
单位编码单位名称项目类别编码项目类别名称资金性质资金性质名称项目编码项目名称是否存在项目库绩效是否存在一上绩效是否存在二上绩效是否存在调整调剂绩效是否已做绩效
12345678910111213
201006光泽县第二中学2229其他专项业务费111一般公共预算资金350723252012210000001食堂设备是是是否是
201006光泽县第二中学2229其他专项业务费111一般公共预算资金350723252012210000002高中生均公用经费是是是否是
201006光泽县第二中学2229其他专项业务费111一般公共预算资金350723252012210000003初中生均公用经费是是是否是
201006光泽县第二中学112津贴补贴111一般公共预算资金350723252011110000040津贴补贴是是是否是
201006光泽县第二中学119其他人员支出111一般公共预算资金350723252011110000041工会经费是是是否是
201006光泽县第二中学117五险二金111一般公共预算资金350723252011110000042基本养老保险是是是否是
201006光泽县第二中学115绩效工资111一般公共预算资金350723252011110000043事业单位奖励性绩效工资是是是否是
201006光泽县第二中学117五险二金111一般公共预算资金350723252011110000044住房公积金是是是否是
201006光泽县第二中学117五险二金111一般公共预算资金350723252011110000045基本医疗保险是是是否是
201006光泽县第二中学111基本工资111一般公共预算资金350723252011110000047基本工资是是是否是
201006光泽县第二中学117五险二金111一般公共预算资金350723252011110000116城镇职工医疗保险救助金是是是否是
201006光泽县第二中学121离退休费111一般公共预算资金350723252011210000118退休（职）是是是否是
201006光泽县第二中学117五险二金111一般公共预算资金350723252011110000002事业单位在职人员工伤保险是是是否是
201006光泽县第二中学119其他人员支出111一般公共预算资金350723252011110000003其他人员工资福利支出是是是否是
201006光泽县第二中学119其他人员支出111一般公共预算资金350723252011110000004代课金是是是否是
201006光泽县第二中学115绩效工资111一般公共预算资金350723252011110000008事业单位基础性绩效（规范后）是是是否是
201006光泽县第二中学117五险二金111一般公共预算资金350723252011110000133事业单位在职人员失业保险是是是否是
201006光泽县第二中学116其他应发111一般公共预算资金350723252011110000134年度考核奖是是是否是
201006光泽县第二中学116其他应发111一般公共预算资金350723252011110000140未休年休报酬是是是否是
201006光泽县第二中学126遗属生活补助111一般公共预算资金350723252011210000012事业单位遗属生活补助是是是否是

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，光泽县第二中学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，光泽县第二中学单位政府采购预算总额59.5万元，其中：政府采购货物预算59.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，光泽县第二中学单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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