2024年度

光泽县政协

部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责…………………………………

二、部门预算单位构成……………………………

三、部门主要工作任务……………………………

第二部分 2024年度部门预算表………………………

一、收支预算总表…………………………………

二、收入预算总表…………………………………

三、支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表………………

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

十一、部门专项资金管理清单目录………………

第三部分 2024年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况……………………………

二、一般公共预算拨款支出情况…………………

三、政府性基金预算拨款支出情况………………

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………

七、预算绩效目标情况……………………………

八、其他重要事项说明……………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分     部门概况

一、部门主要职责

政协部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。 

（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协部门包括“一办六委”及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2024年，县政协机关的主要任务是：

（一）负责县政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体会议，以及其他重要会议的会务工作。

（二）负责以县政协、县政协办公室名义举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

（三）负责与省市政协和县委、县人大、县政府及县直有关部门的工作联系，协调安排县政协领导参加其召开的有关会议和活动。

（四）负责县政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

（五）负责建立和完善县政协和县政协机关各项工作制度。

（六）负责县政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作；负责编写年鉴；负责县政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

（七）负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计；负责机关工勤人员技术等级管理；负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

（八）负责机关的经费预算、决算工作；负责机关资产管理和办公用品的采购工作；负责管理机关的修缮、卫生、水电、安全消防、通讯等事务。

（九）负责县政协理论学习中心组的安排、组织和服务工作。

（十）负责上级政协、兄弟县市政协和其他县（市、区）政协领导和同仁到光泽开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责县政协机关党建、效能、综治和精神文明建设。

(十二)负责县政协机关离退休人员管理和服务工作。

(十三)负责做好信访工作，协助县政协领导处理群众来信。

(十四)负责省市政协办公厅（室）布置的各项工作任务。

(十五)完成县政协领导交办的任务。

第二部分   2024年度部门预算

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、

国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分   2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，政协部门收入预算为449.74万元。其中：一般公共预算拨款收入449.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算449.74万元。其中：基本支出355.04万元、项目支出94.7万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出449.74万元，主要支出项目包括：工资福利支出（用于人员支出）、商品和服务支出（用于办公及机关正常运行支出）、对个人和家庭的补助（用于离退休人员支出）

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出383.74万元，其中：

（一）人员经费375.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算0万元。

（二）公务接待费

2024年预算3.3万元。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算0万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，政协部门共设置4个项目绩效目标，涉及财政拨款资金94.7万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，政协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出313.87万元。

（二）政府采购情况

2024年，政协部门政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，政协部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。