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2025年度光泽县卫生健康监督所单位预算
2025-07-01 09:42 来源：光泽县卫生健康局 访问量：
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2025年度光泽县卫生健康监督所单位预算

目录

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、 预算收支总体情况

二、 一般公共预算拨款支出情况

三、 政府性基金预算拨款支出情况

四、 国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算拨款基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分

名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

光泽县卫生健康监督所单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、 市委、 县委、上级主管部门关于卫生健康工作的方针政策和决策部 署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。。

（一）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况；

（二）依法对农村卫生技术人员监督管理，规范农村医疗服务市场；

（三）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作 ；

（四）查处违法行为。二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，光泽县卫生健康监督所单位包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称
（一）光泽县卫生健康监督所

本单位无下属单位三、单位主要工作任务

2025年，光泽县卫生健康监督所单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实全省、全市卫生健康监督工作会议和县委县政府工作部署，始终绷紧常态化疫情防控这根弦，坚决守住不出现本土病例的底线，统筹推进卫生健康监督各项重点工作，进一步加大卫生监督力度，加强作风建设，提高队伍整体质量;加强规范化管理，提高执法办案水平。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入开展医疗服务市场监督工作 ；

（二）做好职业卫生相关工作 ；

（三）加大对公共场所和生活饮用水卫生的监督管理 ；

（四）加强学校卫生监督管理 ；

（五）加强放射卫生、消毒产品管理 ；

（六）强化卫生监督稽查和案件审查工作 ；

（七）进一步加强队伍建设；

（八）统筹推进其它工作 。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入124.89一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 
五、事业收入 五、教育支出 
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 
七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出15.67
九、其他收入 九、卫生健康支出102.76
十、上年结转结余 十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探工业信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、自然资源海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出6.46
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国有资本经营预算支出 
  二十二、灾害防治及应急管理支出 
  二十三、其他支出 
  二十四、债务还本支出 
  二十五、债务付息支出 
  二十六、债务发行费用支出 
收入合计124.89支出合计124.89

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转结余
合计124.89124.890.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出15.6715.67         
20805行政事业单位养老支出15.6715.67         
2080501行政单位离退休7.067.06         
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.618.61         
210卫生健康支出102.76102.76         
21004公共卫生98.8698.86         
2100402卫生监督机构98.8698.86         
21011行政事业单位医疗3.903.90         
2101101行政单位医疗3.903.90         
221住房保障支出6.466.46         
22102住房改革支出6.466.46         
2210201住房公积金6.466.46         

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码科目名称小计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
合计124.8997.0927.800.000.000.00
208社会保障和就业支出15.6715.67    
20805行政事业单位养老支出15.6715.67    
2080501行政单位离退休7.067.06    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.618.61    
210卫生健康支出102.7674.9627.80   
21004公共卫生98.8671.0627.80   
2100402卫生监督机构98.8671.0627.80   
21011行政事业单位医疗3.903.90    
2101101行政单位医疗3.903.90    
221住房保障支出6.466.46    
22102住房改革支出6.466.46    
2210201住房公积金6.466.46    

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入124.89一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 
  四、公共安全支出 
  五、教育支出 
  六、科学技术支出 
  七、文化旅游体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出15.67
  九、卫生健康支出102.76
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探工业信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、自然资源海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出6.46
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国有资本经营预算支出 
  二十二、灾害防治及应急管理支出 
  二十三、其他支出 
  二十四、债务还本支出 
  二十五、债务付息支出 
  二十六、债务发行费用支出 
收入合计124.89支出合计124.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称小计其中：
基本支出项目支出
合计124.8997.0927.80
208社会保障和就业支出15.6715.67 
20805行政事业单位养老支出15.6715.67 
2080501行政单位离退休7.067.06 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.618.61 
210卫生健康支出102.7674.9627.80
21004公共卫生98.8671.0627.80
2100402卫生监督机构98.8671.0627.80
21011行政事业单位医疗3.903.90 
2101101行政单位医疗3.903.90 
221住房保障支出6.466.46 
22102住房改革支出6.466.46 
2210201住房公积金6.466.46 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称小计其中：
基本支出项目支出
合计0.000.000.00

备注：本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称小计其中：
基本支出项目支出
合计0.000.000.00

备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码科目名称预算数
合计124.89
301工资福利支出82.98
302商品和服务支出34.85
303对个人和家庭的补助7.06
307债务利息及费用支出
309资本性支出（基本建设）
310资本性支出
311对企业补助（基本建设）
312对企业补助
313对社会保障基金补助
399其他支出

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码科目名称预算数
合计 97.09
301工资福利支出82.98
30101基本工资22.98
30102津贴补贴17.64
30103奖金7.20
30106伙食补助费 
30107绩效工资13.77
30108机关事业单位基本养老保险缴费8.61
30109职业年金缴费 
30110职工基本医疗保险缴费3.90
30111公务员医疗补助缴费 
30112其他社会保障缴费0.08
30113住房公积金6.46
30114医疗费 
30199其他工资福利支出2.34
302商品和服务支出7.05
30201办公费1.00
30202印刷费0.05
30204手续费 
30205水费 
30206电费 
30207邮电费 
30208取暖费 
30209物业管理费 
30211差旅费0.50
30212因公出国（境）费用 
30213维修(护)费 
30214租赁费 
30215会议费 
30216培训费 
30217公务接待费0.35
30218专用材料费 
30224被装购置费 
30225专用燃料费 
30226劳务费 
30227委托业务费 
30228工会经费0.46
30229福利费 
30231公务用车运行维护费 
30239其他交通费用3.89
30240税金及附加费用 
30299其他商品和服务支出0.80
303对个人和家庭的补助7.06
30301离休费 
30302退休费 
30303退职（役）费 
30304抚恤金 
30305生活补助 
30306救济费 
30307医疗费补助 
30308助学金 
30309奖励金 
30310个人农业生产补贴 
30311代缴社会保险费 
30399其他对个人和家庭的补助7.06
307债务利息及费用支出 
30701国内债务付息 
30702国外债务付息 
30703国内债务发行费用 
30704国外债务发行费用 
309资本性支出（基本建设） 
30901房屋建筑物购建 
30902办公设备购置 
30903专用设备购置 
30905基础设施建设 
30906大型修缮 
30907信息网络及软件购置更新 
30908物资储备 
30913公务用车购置 
30919其他交通工具购置 
30921文物和陈列品购置 
30922无形资产购置 
30999其他基本建设支出 
310资本性支出 
31001房屋建筑物购建 
31002办公设备购置 
31003专用设备购置 
31005基础设施建设 
31006大型修缮 
31007信息网络及软件购置更新 
31008物资储备 
31009土地补偿 
31010安置补助 
31011地上附着物和青苗补偿 
31012拆迁补偿 
31013公务用车购置 
31019其他交通工具购置 
31021文物和陈列品购置 
31022无形资产购置 
31099其他资本性支出 
311对企业补助（基本建设） 
31101资本金注入（基本建设） 
31199其他对企业补助 
312对企业补助 
31201资本金注入 
31203政府投资基金股权投资 
31204费用补贴 
31205利息补贴 
31206其他资本性补助 
31299其他对企业补助 
313对社会保障基金补助 
31302对社会保险基金补助 
31303补充全国社会保障基金 
31304对机关事业单位职业年金的补助 
399其他支出 
39907国家赔偿费用支出 
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
39909经常性赠与 
39910资本性赠与 
39999其他支出 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目预算数
合计0.35
1、因公出国（境）费用0.00
2、公务接待费0.35
3、公务用车购置及运行费0.00
其中：（1）公务用车购置费0.00
（2）公务用车运行费0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元   

主管部门名称专项资金立项项目名称立项依据执行年限实施规划总体绩效目标支出级次资金拼盘资金分配办法及支出标准
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
合计      27.8027.800.000.00 
卫生局职业卫生培训经费南卫监督函[2024]27号1.00根据南卫监督函[2024]27号  关于印发职业病防治“三项行动”工作方案的通知，2025年度计划举办职业卫生培训。  6.806.80  项目法
卫生局大门改造经费单位机构改革1.00单位机构改革，2025年计划对单位大门进行改造。对单位大门进行改造，提升单位形象。 16.0016.00  项目法
卫生局执法经费保证执法工作有序开展1.00执法经费：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法对农村卫生技术人员监督管理，规范农村医疗服务市场，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作.负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法对农村卫生技术人员监督管理，规范农村医疗服务市场，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作. 5.005.00  项目法

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年,光泽县卫生健康监督所单位收入预算为124.89万元，比上年增加12.08万元，主要原因是增加大门改造经费。其中：一般公共预算拨款收入124.89万元。

相应安排支出预算124.89万元，比上年增加12.08万元，主要原因是增加大门改造经费。其中：基本支出97.09万元、项目支出27.80万元。二、 一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出124.89万元，比上年增加12.08万元，增长10.71%，主要原因是增加大门改造经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了卫生监督等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休7.06万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.61万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2100402-卫生监督机构98.86万元。主要用于卫生监督机构工资及行政补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗3.90万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）2210201-住房公积金6.46万元。主要用于住房公积金支出。三、 政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、 国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出97.09万元，其中：

（一）人员经费90.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是本年度无此项目支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.35万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是公车改革，无此项目支出。七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年,光泽县卫生健康监督所单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

大门改造经费项目绩效目标表
项目名称大门改造经费
主管部门卫健局实施单位光泽县卫生健康监督所
专项资金情况（万元）资金总额16.00
财政拨款16.00
其他资金0.00
年度目标对单位大门进行改造，提升单位形象。
绩效目标指标一级指标二级指标三级指标指标值
成本指标经济成本指标成本控制率≤100%
产出指标数量指标到位率=30万元
质量指标资金使用合规率>100%
时效指标及时性>100%
效益指标社会效益指标单位正常运转率>100%
满意度指标服务对象满意度指标满意率>100%
备注 
执法经费项目绩效目标表
项目名称执法经费
主管部门卫健局实施单位光泽县卫生健康监督所
专项资金情况（万元）资金总额5.00
财政拨款5.00
其他资金0.00
年度目标负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法对农村卫生技术人员监督管理，规范农村医疗服务市场，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作.
绩效目标指标一级指标二级指标三级指标指标值
成本指标经济成本指标成本控制率≤100%
产出指标数量指标保障覆盖率≥100%
质量指标资金使用合规率≥100%
时效指标及时率≥100%
效益指标社会效益指标单位正常运转率≥100%
满意度指标服务对象满意度指标投诉量≤10次
备注 

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，光泽县卫生健康监督所单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.05万元，比上年减少1.09万元，下降13.39%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年，光泽县卫生健康监督所单位政府采购预算总额2.58万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，光泽县卫生健康监督所单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2025年度光泽县卫生健康监督所单位预算公开

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