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2024年度
光泽县博物馆
单位决算
目 录
第一部分 PAGEREF _Toc256000000 \h 1
单位概况 PAGEREF _Toc256000001 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc256000002 \h 2
二、单位基本情况 PAGEREF _Toc256000003 \h 2
三、单位主要工作总结 PAGEREF _Toc256000004 \h 2
第二部分 PAGEREF _Toc256000005 \h 4
2024年度单位决算表 PAGEREF _Toc256000006 \h 4
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc256000007 \h 5
二、收入决算表 PAGEREF _Toc256000008 \h 6
三、支出决算表 PAGEREF _Toc256000009 \h 8
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc256000010 \h 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc256000011 \h 12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc256000012 \h 13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc256000013 \h 15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc256000014 \h 16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc256000015 \h 17
第三部分 PAGEREF _Toc256000016 \h 18
2024年度单位决算情况说明 PAGEREF _Toc256000017 \h 18
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc256000018 \h 19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc256000019 \h 20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000020 \h 20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000021 \h 21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000022 \h 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000023 \h 21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000024 \h 22
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc256000025 \h 23
九、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc256000026 \h 24
第四部分 PAGEREF _Toc256000027 \h 26
名词解释 PAGEREF _Toc256000028 \h 26
第五部分 PAGEREF _Toc256000029 \h 29
附件 PAGEREF _Toc256000030 \h 29
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
光泽县博物馆单位的主要职责是：落实好文物各项工作任务，推动全县文物保护利用和新博物馆建设，坚持问题导向、目标导向、结果导向，持之以恒推进文物事业健康发展。
（一）征集、收藏权限珍贵文物。
（二）开展对各类文物研究、保护和合理利用。
（三）开展文物展示宣传教育、文化交流等活动。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 光泽县博物馆 | 财政全额拨款事业单位 | 2 |
三、单位主要工作总结
2024年，光泽县博物馆单位主要任务是：落实好文物各项工作任务，推动全县文物保护利用和新博物馆建设，坚持问题导向、目标导向、结果导向，持之以恒推进文物事业健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）认真做好免费开放各项工作。
（二）持续开展各类宣教活动及展览。
（三）开展可移动文物预防性保护项目，提升馆藏文物保护能力。
（四）做好文物保护规划，推动考古事业发展。
（五）完成光泽县古代交通关隘体系调查与保护研究。
（六）做好编辑出版光泽籍历史人物《方荣欣》书籍。
（七）推进池湖遗址申报省级考古遗址公园文本编制。
（八）加强安全建设，馆藏文物安全持续稳定。
（九）持续推进新博物馆陈列布展项目。
第二部分
2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 328.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 317.32 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 5.69 |
| 九、卫生健康支出 | 2.15 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 3.85 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 328.70 | 本年支出合计 | 329.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.31 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 329.01 | 总计 | 329.01 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 328.70 | 328.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20702 | 文物 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070204 | 文物保护 | 135.39 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070205 | 博物馆 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 329.01 | 50.73 | 278.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 317.32 | 39.03 | 278.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20702 | 文物 | 317.00 | 39.03 | 277.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 135.39 | 0.00 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070205 | 博物馆 | 181.62 | 39.03 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 一、一般公共预算 | 328.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 九、卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 328.70 | 本年支出合计 | 328.70 | 328.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 一、一般公共预算 | 0.00 | |||||||||||
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | |||||||||||
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | |||||||||||
| 总计 | 328.70 | 总计 | 328.70 | 328.70 | 0.00 | |||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 | ||||||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 328.70 | 50.73 | 277.97 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 317.00 | 39.03 | 277.97 | ||
| 20702 | 文物 | 317.00 | 39.03 | 277.97 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 135.39 | 0.00 | 135.39 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 181.62 | 39.03 | 142.58 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 47.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 21.20 | 30201 | 办公费 | 0.26 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 10.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 4.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 4.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.33 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||
| 人员经费合计 | 49.14 | 公用经费合计 | 1.59 | |||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |
| 注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。 | ||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 单位：光泽县博物馆 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 | |||||||
第三部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计329.01万元，支出总计329.01万元，与上年决算数相比，各增加76.00万元，增长30.04%。主要是新增2024年国家文物保护专项资金。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入328.70万元，比上年决算数增加76.87万元，增长30.53%，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入328.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出329.01万元，比上年决算数增加76.00万元，增长30.04%，具体情况如下：
1.基本支出50.73万元。其中，人员支出49.14万元，公用支出1.59万元。
2.项目支出278.28万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计328.70万元，支出总计328.70万元，与上年决算数相比，各增加91.35万元，增长38.49%，主要是：新增2024年国家文物保护专项资金。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出328.70万元，比上年决算数增加91.35万元，增长38.49%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：
（一）2070204-文物保护135.39万元，较上年决算数增加135.39万元。主要原因是上年无支出。
（二）2070205-博物馆181.62万元，较上年决算数增加20.17万元，增长12.49%。主要原因是新增2024年国家文物保护专项资金。
（三）2070299-其他文物支出0.00万元，较上年决算数减少63.73万元，下降100.00%。主要原因是本年纳入文物保护科目中列示。
（四）2080502-事业单位离退休1.48万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是退休人数与上年持平。
（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.21万元，较上年决算数减少0.82万元，下降16.30%。主要原因是8月调出1人至文保中心。
（六）2101102-事业单位医疗2.15万元，较上年决算数增加0.27万元，增长14.36%。主要原因是人员考核工资晋升基数调整。
（七）2210201-住房公积金3.85万元，较上年决算数增加0.07万元，增长1.85%。主要原因是人员考核工资晋升基数调整。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。
本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出50.73万元，其中：
（一）人员经费49.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费1.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。
公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度7个项目实施单位自评。分别是2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2024年国家文物保护专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计213.76万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额97.96万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.96万元。授予中小企业合同金额96.96万元，占政府采购支出总额的98.98%，其中：授予小微企业合同金额96.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县博物馆 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 22.29 | 10 | 74.30 | 5 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 22.29 | — | 74.30 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，支持博物馆提升服务能力，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转。 | 该笔经费完成博物馆里过大年——“祥龙献瑞，福启新春”活动费用、5？18国际博物馆日光泽县文化遗产学术沙龙--古代交通活动费用、博物馆元宵节“家的味道”活动等。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆、纪念馆免费开放补助资金 | ≥30万元 | 22.29 | 10 | 7.43 | 该笔经费完成博物馆里过大年——“祥龙献瑞，福启新春”活动费用、5？18国际博物馆日光泽县文化遗产学术沙龙--古代交通活动费用、博物馆元宵节“家的味道”活动等。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年展览、社教活动数(场次 ) | ≥20场 | 15 | 30 | 22.5 | 该笔经费完成博物馆里过大年——“祥龙献瑞，福启新春”活动费用、5？18国际博物馆日光泽县文化遗产学术沙龙--古代交通活动费用、博物馆元宵节“家的味道”活动等。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆、纪念馆免费开放服务 公众满意度(%) | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 该笔经费完成博物馆里过大年——“祥龙献瑞，福启新春”活动费用、5？18国际博物馆日光泽县文化遗产学术沙龙--古代交通活动费用、博物馆元宵节“家的味道”活动等。 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障本地区免费开放博物馆、 纪念馆数量 | ≥1处 | 1 | 10 | 10 | 该笔经费完成博物馆里过大年——“祥龙献瑞，福启新春”活动费用、5？18国际博物馆日光泽县文化遗产学术沙龙--古代交通活动费用、博物馆元宵节“家的味道”活动等。 | |||
| 质量指标 | 补助国定馆、省定馆占本地区 免费开放博物馆、纪念馆比例 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 该笔经费完成博物馆里过大年——“祥龙献瑞，福启新春”活动费用、5？18国际博物馆日光泽县文化遗产学术沙龙--古代交通活动费用、博物馆元宵节“家的味道”活动等。 | ||||
| 时效指标 | 博物馆、纪念馆免费开放天数 | ≥320天 | 320 | 20 | 20 | 该笔经费完成博物馆里过大年——“祥龙献瑞，福启新春”活动费用、5？18国际博物馆日光泽县文化遗产学术沙龙--古代交通活动费用、博物馆元宵节“家的味道”活动等。 | ||||
| 总分 | 84.93 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 2024年国家文物保护专项资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县博物馆 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 485.00 | 97.09 | 10 | 20.02 | 0 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 485.00 | 97.09 | — | 20.02 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 一是光泽县博物馆可移动文物数字化保护利用项目：光泽县博物馆实施数字化的面积约5400平方米。主要通过“数字化保护”“数字化展示”“数字化传播”“数字化服务”四部分进行，通过文物三维数字化扫描建模、文物高清摄影与数据处理、文物数字化资源管理系统、精品文物——多屏联动交互体验、爱国主义教育——作战数字互动沙盘、720°网上数字博物馆、 智能手机互动导览、智能票务预约系统等数字化展览展示手段，对馆内馆藏文物、精品展览进行数字化加工设计，通过多种寓教于乐的展示形式向公众展示。二是光泽县博物馆可移动文物预防性保护项目：实施本项目是对光泽县博物馆馆藏文物保存环境进行科学有效调控以及库房文物预防性风险管理能力提升。通过对文物库房、展厅重点文物微环境进行温湿度调控，运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到比较“稳定、洁净”的状态；同时建立与环境调控配套文物保存环境调控监测系统，实时监测库房、展厅和重点文物微环境调控效果和设备运行情况；配置常用的便携式环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；配置文物消毒设备，最大限度修复文物保存环境状况；定制库房文物管理系统，提高库房文物预防性风险管理，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升该馆馆藏文物预防性保护的综合能能力。并加以实时调控配置必要的优化馆藏文物预防性风险管理机制，以提高该馆文物预防性保护能力。 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可移动文物保护项目专项补助资金 | ≥485% | 97.09 | 10 | 2 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化宣传 | ≥85% | 75 | 20 | 17.65 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | ||||
| 社会效益指标 | 观众参观 | ≥90% | 75 | 10 | 8.33 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会观众参观满意度 | ≥90% | 65 | 10 | 7.22 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 可移动文物保护项目 | ≥2项 | 1 | 10 | 5 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | ||||
| 质量指标 | 符合标准 | ≥95% | 90 | 10 | 9.47 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | |||||
| 项目实施及验收合格率 | ≥12月 | 10 | 5 | 4.17 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | ||||||
| 项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜 | ≥90% | 85 | 5 | 4.72 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | ||||||
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | ≥95% | 50 | 10 | 5.26 | 一是可移动文物数字化保护利用项目240万元，新馆展厅建设项目设计一体化施工确定中标单位为维迈科技有限公司，目前进入展陈设计阶段，该项目配合到新博物馆启动后实施预计明年5月结束，该项目未启动。二是可移动文物预防性保护项目245万元（其中结余147.91217万元），根据2024年4月8日党组会纪要〔2024〕4号文件精神，光泽县博物馆4月已启动可移动文物预防性保护项目并发布预公告招标采购工作；7月2日确定中标单位美特文博（天津）科技有限公司，中标价为223.2261万元；7月5日光泽县博物馆与美特文博（天津）科技有限公司签订合同；9月2日设备到货我局到现场核实点验；9月13日供货单位提供付款申请，支付美特文博（天津）科技有限公司第一期设备款，即支付合同总金额的30%（66.96783万元）；12月组织专家对交付的货物进行初步的验收，验收通过支付合同总金额的50.0%（112万元，2024年12月20日已支付30万元），下阶段省上专家验收合格支付尾款。 | |||||
| 总分 | 63.82 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 丁登垅遗址考古经费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县博物馆 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 29.80 | 10 | 99.33 | 7 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 29.80 | — | 99.33 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 通过省文物局、考古院评审，验收通过。 | 该笔经费完成光泽县华桥丁登垅遗址考古调查、勘探项目。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤30万元 | 29.8 | 10 | 10 | 该笔经费完成光泽县华桥丁登垅遗址考古调查、勘探项目。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | ≥60% | 60 | 30 | 30 | 该笔经费完成光泽县华桥丁登垅遗址考古调查、勘探项目。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤85% | 85 | 10 | 10 | 该笔经费完成光泽县华桥丁登垅遗址考古调查、勘探项目。 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 文物考古调查、发掘完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 文物保护单位“四有”工作完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 文物保护科学研究工作完成率 | ≥85% | 80 | 20 | 18.82 | 该笔经费完成光泽县华桥丁登垅遗址考古调查、勘探项目。 | ||||
| 总分 | 95.82 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 公共文化服务经费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县博物馆 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 文旅局拨补的活动经费2万元（博物馆里过大年——“祥龙献瑞，福启新春”春节主题周活动经费） | 该活动已完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆、纪念馆免费开放补助资金 | ≥2万元 | 2 | 10 | 10 | 无 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年展览、社教活动数(场次 ) | ≥1场 | 1 | 30 | 30 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆、纪念馆免费开放服务 公众满意度(%) | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 无 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障本地区免费开放博物馆、 纪念馆数量 | ≥1项 | 1 | 10 | 10 | 无 | |||
| 质量指标 | 补助国定馆、省定馆占本地区 免费开放博物馆、纪念馆比例 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 | ||||
| 时效指标 | 博物馆、纪念馆免费开放天数 | ≥320天 | 320 | 20 | 20 | 无 | ||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 考古基地相关费用 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县博物馆 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 23.75 | 10 | 79.17 | 5 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 23.75 | — | 79.15 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 考古基地日常运营管理费用20万元(包含、水、电、网络、维修维护、日常维护人员工资费用等)，租赁费用10万元。 | 该笔经费完成考古基地日常维护，举办国家社科基金重大项目“中国古代瓷器起源的科技创新研究”开题报告会等。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考古基地补助专项工作经费资金 | ≥30万元 | 23.75 | 10 | 7.92 | 该笔经费完成考古基地日常维护，举办国家社科基金重大项目“中国古代瓷器起源的科技创新研究”开题报告会等 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考古基地深度挖掘和研究历史文化 | ≥90% | 85 | 30 | 28.33 | 该笔经费完成考古基地日常维护，举办国家社科基金重大项目“中国古代瓷器起源的科技创新研究”开题报告会等 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古基地研究成果满意度(%) | ≥90% | 85 | 10 | 9.44 | 该笔经费完成考古基地日常维护，举办国家社科基金重大项目“中国古代瓷器起源的科技创新研究”开题报告会等 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障本地区考古基地数量 | ≥1处 | 1 | 10 | 10 | 该笔经费完成考古基地日常维护，举办国家社科基金重大项目“中国古代瓷器起源的科技创新研究”开题报告会等 | |||
| 质量指标 | 推进本地区考古基地平台搭建 | ≥98% | 95 | 10 | 9.69 | 该笔经费完成考古基地日常维护，举办国家社科基金重大项目“中国古代瓷器起源的科技创新研究”开题报告会等 | ||||
| 时效指标 | 考古基地日常运营天数 | ≥200天 | 150 | 20 | 15 | 该笔经费完成考古基地日常维护，举办国家社科基金重大项目“中国古代瓷器起源的科技创新研究”开题报告会等 | ||||
| 总分 | 85.38 | |||||||||
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