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2024年度
光泽县文化体育和旅游局
单位决算
目 录
第一部分 PAGEREF _Toc256000000 \h 1
单位概况 PAGEREF _Toc256000001 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc256000002 \h 2
二、单位基本情况 PAGEREF _Toc256000003 \h 3
三、单位主要工作总结 PAGEREF _Toc256000004 \h 3
第二部分 PAGEREF _Toc256000005 \h 6
2024年度单位决算表 PAGEREF _Toc256000006 \h 6
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc256000007 \h 7
二、收入决算表 PAGEREF _Toc256000008 \h 8
三、支出决算表 PAGEREF _Toc256000009 \h 11
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc256000010 \h 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc256000011 \h 16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc256000012 \h 18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc256000013 \h 20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc256000014 \h 21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc256000015 \h 22
第三部分 PAGEREF _Toc256000016 \h 23
2024年度单位决算情况说明 PAGEREF _Toc256000017 \h 23
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc256000018 \h 24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc256000019 \h 25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000020 \h 25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000021 \h 28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000022 \h 29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000023 \h 29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000024 \h 30
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc256000025 \h 31
九、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc256000026 \h 31
第四部分 PAGEREF _Toc256000027 \h 33
名词解释 PAGEREF _Toc256000028 \h 33
第五部分 PAGEREF _Toc256000029 \h 36
附件 PAGEREF _Toc256000030 \h 36
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
光泽县文化体育和旅游局单位的主要职责是：贯彻落实党的文化体育和旅游工作方针政策；统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展；管理全县性重大文化体育活动，指导县重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设；指导、管理相关文化艺术事业；指导全县文化体育和旅游市场综合执法等。。
（一）（一）贯彻执行党和政府有关文体、广电、旅游工作的法律、法规和路线、方针、政策，并组织实施，监督管理。
（二）研究制定全县文化事业、新闻出版事业、体育事业、广播电视事业、旅游事业发展规划和工作计划，并加以实施完成。
（三）依法对我县新闻出版、著作权等工作进行监督管理。负责对所有文字、音像、电子出版物、报纸、期刊、内部图书等资料及印刷复印、打印行业进行审核、审批、登记、颁发许可证，负责著作权行政执法，依法查处著作权侵权案件，调解著作权纠纷。
（四）运用广播电视新闻媒体全面、及时、准确地宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，正确把握舆论导向，为推动我县经济发展、社会稳定和社会进步提供良好的舆论环境。根据国家、省、市的法律法规，依法管理全县广播电视节目播出和卫星电视节目的接收工作。
（五）负责文化体育、旅游市场管理。宣传贯彻文化体育市场管理法律、法规和规章。依法对文化体育经营单位和文化体育经营活动进行监督检查。保护合法经营，制止和查处文化体育经营中的违法行为。研究我县文化体育、旅游市场的发展和趋势。促进我县文化体育旅游市场健康繁荣有序发展。负责全县旅游服务行业、旅游景区质量（点）质量等级评定。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 光泽县文化体育和旅游局 | 机关 | 7 |
三、单位主要工作总结
2024年，光泽县文化体育和旅游局单位主要任务是：有力推进我县文化体育旅游事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）（一）推进重点项目建设。重点抓好省文旅经济发展大会省际风景道提升项目、秘境风景道提升项目2个重点文旅项目，持续推进闽赣生态文化示范园项目、圣农旅游小镇提升项目、“建昌帮”非遗传承和中医药康养中心项目、玲珑溪谷片区景观项目、清溪未来村农文旅休闲度假项目等9个子项目工程进度
（二）加大品牌创新运营。加快低空经济文旅基础设施布局，争取在寨里镇桃林村、司前干坑红茶小镇培育策划低空文旅项目；持续推进圣农旅游小镇入口片区提升，加强与“百村百品•百城百味”示范街区联动，积极策划“百村百品•百城百味”水上游船项目；深化闽赣交旅融合发展，推进鹰厦线旅游主题列车营运。丰富沉浸式文旅体验项目，在玲珑溪谷策划开展《千寻光泽红》沉浸式剧场，通过沉浸式演绎和观众的亲身参与增强文旅体验。
（三）加强全域设施提升。做优全省首条最美风景线，持续推进环带风景道沿线花化彩化绿化，对风景道21个景观节点、23个配套服务设施进行改造提升。加快推动全域旅游基础设施和公共服务体系完善升级，有效盘活环带沿线“老旧”资源，统筹考虑酒店、特色民宿、旅游餐饮等配套设施布局，推动乌君驿、池湖驿、玲珑驿、清溪驿、梨园驿等文旅驿站旅游网点配套服务。
（四）健全公共文化服务。全面实施新博物馆陈列布展项目建设，推动可移动文物预防性保护项目、数字化保护利用项目，深入推进书香光泽建设，实施智慧图书馆提升项目，完成应急广播二期建设项目。推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场所错时延时开放。。围绕群众文化需求，广泛组织开展群众喜闻乐见的文化活动，举办多样化的全民健身赛事，持续办好福建省自行车联赛（光泽站）等规模体育赛事，有效激发群众参与体育运动的热情。
（五）推进文化保护传承。新增一批非遗重点项目名录及传承人，提升改造一批非遗传习所，争创一批市级非遗传习所，打造一批非遗研学基地；实施文物保护工程，持续做好何家潭遗址、茅店窑遗址等文化遗址考古发掘，实施关隘文化调查研究项目，扎实开展第四次全国不可移动文物普查，举办商周文化、何家潭遗址、九关十三隘文化论坛，编撰出版关隘文化及宗祠文化书籍。
第二部分
2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1390.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 6463.81 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 4.88 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1310.21 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.67 |
| 九、卫生健康支出 | 4.30 | ||
| 十、节能环保支出 | 50.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 7.53 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 6463.81 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 7854.39 | 本年支出合计 | 7854.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 7854.39 | 总计 | 7854.39 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 7854.39 | 7854.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1310.21 | 1310.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 584.23 | 584.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070113 | 旅游宣传 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 378.67 | 378.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20702 | 文物 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070204 | 文物保护 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20703 | 体育 | 441.76 | 441.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070307 | 体育场馆 | 194.31 | 194.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070308 | 群众体育 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 221.69 | 221.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20706 | 新闻出版电影 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070607 | 电影 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20708 | 广播电视 | 222.28 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 222.28 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2110406 | 自然保护地 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 6463.81 | 6463.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6241.47 | 6241.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6241.47 | 6241.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 222.35 | 222.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 222.35 | 222.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 7854.39 | 141.40 | 7712.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1310.21 | 115.90 | 1194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 584.23 | 115.90 | 468.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 29.65 | 0.00 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070113 | 旅游宣传 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 378.67 | 0.00 | 378.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20702 | 文物 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20703 | 体育 | 441.76 | 0.00 | 441.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070307 | 体育场馆 | 194.31 | 0.00 | 194.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070308 | 群众体育 | 25.76 | 0.00 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 221.69 | 0.00 | 221.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20706 | 新闻出版电影 | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070607 | 电影 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20708 | 广播电视 | 222.28 | 0.00 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 222.28 | 0.00 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2110406 | 自然保护地 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 229 | 其他支出 | 6463.81 | 0.00 | 6463.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6241.47 | 0.00 | 6241.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6241.47 | 0.00 | 6241.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 222.35 | 0.00 | 222.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 222.35 | 0.00 | 222.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 一、一般公共预算 | 1390.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 二、政府性基金预算 | 6463.81 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 五、教育支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1310.21 | 1310.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 九、卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十、节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十三、其他支出 | 6463.81 | 0.00 | 6463.81 | 0.00 | ||||||||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 7854.39 | 本年支出合计 | 7854.39 | 1390.58 | 6463.81 | 0.00 | ||||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 一、一般公共预算 | 0.00 | |||||||||||
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | |||||||||||
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | |||||||||||
| 总计 | 7854.39 | 总计 | 7854.39 | 1390.58 | 6463.81 | |||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 | ||||||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1390.58 | 141.40 | 1249.18 | |||
| 205 | 教育支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | ||
| 20502 | 普通教育 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1310.21 | 115.90 | 1194.30 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 584.23 | 115.90 | 468.32 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 29.65 | 0.00 | 29.65 | ||
| 2070113 | 旅游宣传 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 378.67 | 0.00 | 378.67 | ||
| 20702 | 文物 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | ||
| 20703 | 体育 | 441.76 | 0.00 | 441.76 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 194.31 | 0.00 | 194.31 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 25.76 | 0.00 | 25.76 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 221.69 | 0.00 | 221.69 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 14.19 | 0.00 | 14.19 | ||
| 2070607 | 电影 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | ||
| 20708 | 广播电视 | 222.28 | 0.00 | 222.28 | ||
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 222.28 | 0.00 | 222.28 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | ||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2110406 | 自然保护地 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 103.54 | 302 | 商品和服务支出 | 12.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 26.95 | 30201 | 办公费 | 2.29 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 21.30 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 28.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.69 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 30211 | 差旅费 | 1.44 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 8.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.30 | 30214 | 租赁费 | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.84 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.73 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||
| 人员经费合计 | 129.27 | 公用经费合计 | 12.13 | |||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0.64 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.64 |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | ||
| 合计 | 0.00 | 6463.81 | 6463.81 | 0.00 | 6463.81 | 0.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 6463.81 | 6463.81 | 0.00 | 6463.81 | 0.00 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6241.47 | 6241.47 | 0.00 | 6241.47 | 0.00 | ||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 6241.47 | 6241.47 | 0.00 | 6241.47 | 0.00 | ||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 222.35 | 222.35 | 0.00 | 222.35 | 0.00 | ||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 222.35 | 222.35 | 0.00 | 222.35 | 0.00 | ||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 单位：光泽县文化体育和旅游局 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 | |||||||
第三部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计7854.39万元，支出总计7854.39万元，与上年决算数相比，各减少6857.77万元，下降46.61%。主要是专债项目由乡镇直接申请支付，不经过本局。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入7854.39万元，比上年决算数减少6696.17万元，下降46.02%，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入1390.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6463.81万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出7854.39万元，比上年决算数减少6736.74万元，下降46.17%，具体情况如下：
1.基本支出141.40万元。其中，人员支出129.27万元，公用支出12.13万元。
2.项目支出7712.99万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7854.39万元，支出总计7854.39万元，与上年决算数相比，各减少6696.17万元，下降46.02%，主要是：专债项目由乡镇直接申请支付，不经过本局。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出1390.58万元，比上年决算数减少879.52万元，下降38.74%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：
（一）2010499-其他发展与改革事务支出0.00万元，较上年决算数减少15.93万元，下降100.00%。主要原因是发改局未拨付项目前期经费。
（二）2050299-其他普通教育支出4.88万元，较上年决算数减少14.02万元，下降74.22%。主要原因是教育局未拨付赛事经费。
（三）2050599-其他广播电视教育支出0.00万元，较上年决算数减少9.26万元，下降100.00%。主要原因是由下属单位直接申请。
（四）2070101-行政运行115.90万元，较上年决算数减少78.24万元，下降40.30%。主要原因是本年度未追加行政运行经费。
（五）2070108-文化活动0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.00%。主要原因是本年市局未转入传承人经费。
（六）2070109-群众文化29.65万元，较上年决算数减少15.70万元，下降34.62%。主要原因是国库未拨付，部分活动款未支付。
（七）2070113-旅游宣传60.00万元，较上年决算数增加54.41万元，增长973.35%。主要原因是本年度工作重心为引客入县。
（八）2070199-其他文化和旅游支出378.67万元，较上年决算数减少334.67万元，下降46.92%。主要原因是旅游项目已完成。
（九）2070204-文物保护20.62万元，较上年决算数减少24.59万元，下降54.39%。主要原因是成立文保中心，财政不在将文保经费拨文旅局。
（十）2070299-其他文物支出0.00万元，较上年决算数减少82.07万元，下降100.00%。主要原因是本年无相关支出。
（十一）2070307-体育场馆194.31万元，较上年决算数增加94.31万元，增长94.31%。主要原因是场馆建设经费。
（十二）2070308-群众体育25.76万元，较上年决算数增加21.76万元，增长544.00%。主要原因是群众活动增加。
（十三）2070399-其他体育支出221.69万元，较上年决算数减少188.44万元，下降45.95%。主要原因是体育项目已完成。
（十四）2070607-电影11.67万元，较上年决算数减少11.53万元，下降49.70%。主要原因是下半年电影放映员补贴未发放。
（十五）2070699-其他新闻出版电影支出2.52万元，较上年决算数增加2.52万元。主要原因是上年无支出。
（十六）2070899-其他广播电视支出222.28万元，较上年决算数增加96.98万元，增长77.40%。主要原因是二期应急广播建设。
（十七）2079902-宣传文化发展专项支出12.12万元，较上年决算数减少3.29万元，下降21.35%。主要原因是宣传活动减少。
（十八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出15.00万元，较上年决算数减少416.00万元，下降96.52%。主要原因是该项目已完成。
（十九）2080501-行政单位离退休0.49万元，较上年决算数减少20.51万元，下降97.67%。主要原因是退休人员生活补贴放入其他。
（二十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.40万元，较上年决算数增加10.40万元。主要原因是上年无支出。
（二十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.69万元，较上年决算数增加2.69万元。主要原因是上年无支出。
（二十二）2080801-死亡抚恤0.00万元，较上年决算数减少1.18万元，下降100.00%。主要原因是未涉及该项目。
（二十三）2089999-其他社会保障和就业支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元。主要原因是上年无支出。
（二十四）2101101-行政单位医疗4.30万元，较上年决算数增加4.30万元。主要原因是上年无支出。
（二十五）2110406-自然保护地50.00万元，较上年决算数增加50.00万元。主要原因是上年无支出。
（二十六）2210201-住房公积金7.53万元，较上年决算数减少1.44万元，下降16.05%。主要原因是人员减少。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出6463.81万元，比上年决算数减少5816.63万元，下降47.37%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：
（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6241.47万元，较上年决算数减少5760.53万元，下降48.00%。主要原因是专债项目由乡镇直接申请支付，不进过我局。
（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出222.35万元，较上年决算数减少56.10万元，下降20.15%。主要原因是开展的赛事活动减少。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.40万元，其中：
（一）人员经费129.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.64万元，完成全年预算的63.97%；较上年减少0.77万元，下降54.56%。主要原因是接待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。
公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.64万元，完成全年预算的63.97%；较上年减少0.77万元，下降54.56%。主要是接待费减少。累计接待11批次、51人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度20个项目实施单位自评。分别是旅游宣传营销推介、文物保护、安全经费等项目，涉及财政拨款资金共计7745.78万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出12.13万元，比上年决算数减少81.02万元，下降86.98%，主要原因是: 24年未将医社保等费用列入运行费。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额132.20万元，其中：政府采购货物支出132.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额100.50万元，占政府采购支出总额的76.02%，其中：授予小微企业合同金额100.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 购买公共文化服务 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 55.00 | 47.00 | 29.65 | 10 | 63.09 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 55.00 | 47.00 | 29.65 | — | 63.09 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 用于开展、购买文化活动 | 全年开展了10场以上的文化活动，较好的完成了市县一级的任务，增加市民幸福感 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 55万元 | ≤30万元 | 29.65 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众文化活动 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动场数 | ≥5场 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 12个月 | ≤12个 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 光泽县崇仁旅游配套基础设施建设 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 总建筑面积 10435 平方米，改造游客服务中心 2000 平方米，应急指挥和疏散中心2 处，道路整治 1960 米；建设公共停车场 4500 平方米、连接线路 1.1 公里、三线下地改造 3.2 公里及景区配套路面硬化、安全防护设施、管理用房、沟渠、管网、消防、排污等相关附属设施工程。 | 已完成光泽县崇仁旅游配套基础设施流域水生态环境（共青）、光泽县城区污水管网崇仁片区接户管网和福建省考古研学基地等项目 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持文化旅游支撑项目个数 | ≥3个 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目按计划开工实施率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入控制数 | ≤525% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施环保比率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方、服务对象或者社会公众对项目实施满意率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 光泽县共青旅游基础设施提升项目 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能使得经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求达标目标 6：服务对象满意指标达到 90%。 | 已完成美丽庭院建设。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持文化旅游支撑项目个数 | ≥3个 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目按计划开工实施率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用支出 | ≥1750万元 | 1750 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业岗位不低于 | ≥8个 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方、服务对象或者社会公众对项目实施满意率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 光泽县闽赣边际旅游基础设施建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 535.30 | 535.30 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 535.30 | 535.30 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 建设旅游步道10km、景区（点）内部道路2km；建设游客服务中心1000平方米、旅游公共服务区2500平方米、户外公共活动及旅游咨询集散场所3000平方米；建设旅游停车场7000平方米、旅游公厕3座、游客驿站6个；智慧旅游系统1套以及供水供电消防管线建设8.5km等配套工程。 | 完成李坊乡吴家驿站、关门村吴家配变线路缆化工程、石城片区旅游基础设施项目、管蜜片区驿站配套功能项目 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持文化旅游支撑项目个数 | ≥3个 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目按计划开工实施率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按时还本付息率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业岗位不低于 | ≥6个 | 150 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方、服务对象或者社会公众对项目实施满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 光泽县清溪旅游基础设施建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 320.50 | 320.50 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 320.50 | 320.50 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 清溪旅游基础设施建设 | 光泽县清溪旅游基础设施建设项目已完成子项目泰安桥展示利用工程，并正式投入使用，清溪骑行驿站已基本完成建设。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 司前乡旅游基础设施项目数量 | ≥6处 | 6 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 旅游基础设施项目质量 | ≥6处 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 设施完成时间 | ≥6处 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≥1200万元 | 1200 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设旅游基础设施 | ≥1200万元 | 1200 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 光泽县全民健身体育基础设施项目 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 2005.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2005.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 建设期限3年，从2023年10月——2026年9月。实施全民健身战略，就是为大力发展全民健身事业，培育发展体育产业这一战略性新兴产业，推动基础设施建设，带动体育用品生产及体育服务业发展，激发投资和消费这两驾“马车”的动力活力，形成新的经济增长点和消费增长点，从而推进地区转型发展、加快发展。 | 目前该项目尚未动工 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1个体育公园建设 | ≥1个 | 0 | 10 | 0 | 项目未动工 | |||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 项目未动工 | ||||
| 时效指标 | 项目建设预期成果 | ≥100% | 0 | 20 | 0 | 项目未动工 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按时还本付息率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动劳动就业不低于 | ≥130人 | 0 | 30 | 0 | 项目未动工 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 项目未动工 | |||
| 总分 | 20 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 光泽县全域旅游应急及配套服务设施建设项目 | ||||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 55.53 | 55.53 | 10 | 100.00 | 10 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 55.53 | 55.53 | — | 100.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过本项目的建设，建成覆盖各级政府和城乡社区的旅游救灾应急预案系统，建立健全规范、高效的灾情管理系统,建成布局合理、品种齐备、数量充足、管理规范的旅游救灾物资储备系统，建立专兼结合的旅游救灾应急队伍,建立部门协调、全县共同参与的救灾应急工作格局，形成具有地方特色的救旅游灾应急体系，全面提升旅游发展整体水平。 | 完成项目前期房屋征迁工作 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设应急救援中心 4 处 | ≥4处 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | ||||||||
| 时效指标 | 项目按计划开工实施率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按时还本付息率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业岗位不低于 | ≥10个 | 12 | 30 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方、服务对象或者社会公众对项目实施满意率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 光泽县商周旅游基础设施建设项目 | ||||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 项目建设游客服务中心3600平方米；旅游驿站3200平方米；游客集散中心8000平方米；游步道17.1公里；景区道路改造18公里；建设停车场2000平方米，充电桩20套；修建观景平台20座，设置旅游标识系统30处，设置智慧路牌指引系统3套，旅游公厕20座；建筑立面改造5000㎡；建设电力设施、通讯设施、管线下地工程等配套设施。 | 本年度项目未动工 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目收入实现率 | ≥60% | 60 | 20 | 20 | |||||||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目按计划开工实施率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按时还本付息率 | ≥87万元 | 87 | 10 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业岗位不低于 | ≥10个 | 10 | 30 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方、服务对象或者社会公众对项目实施满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 90 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 光泽县神山文旅产业基础设施建设 | ||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | — | 100.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 已完成800亩旅游区场地整理；景区综合管线工程2640m；配套智慧旅游系统1套；改造原有生态旅游公厕2座、观景平台6座、游客服务1处1550㎡、游客驿站1个、生态停车场2个（配套智能充电桩）4500㎡、景区道路6km、漂流码头旅游步道1km；景区连接线旅游驿站8500㎡；配套集镇管网建设工程5.7km; 连接线路面建设0.86km，配套污水管网工程。 | 光泽县神山文旅产业基础设施建设项目已完成打造管蜜文旅区基础设施工程、神山度假区基础设施工程、白水际瀑布景区基础设施工程、李坊至管蜜沿线旅游设施工程，当前项目主体已基本竣工。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥4个 | 4 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 债券资金支出进度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目进度完成率 | ≥350万元 | 350 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预期收入完成情况 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 光泽县十里铺旅游基础设施建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 648.01 | 648.01 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 648.01 | 648.01 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 建设十里铺旅游基础设施项目 | 1.子项目:十里铺旅游配套基础设施（十里铺乡村旅游文化双创空间）已完成95%。2.子项目:十里铺村圣农总部地段低压业扩工程已完工。3.子项目:十里铺旅游配套基础设施项目旅游道路提升工程（回龙潭高速连接处至和顺桥头段）已完工，已验收。4.子项目：圣农旅游小镇，圣农集团至十里铺村部立面改造已完成、圣农集团至十里铺村部周边配套基础设施已完成。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持文化旅游支撑项目个数 | ≥3个 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 项目按计划开工实施率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入控制数 | ≥650万元 | 1000 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众知晓率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方、服务对象或者社会公众对2023年项目实施的效率、质量满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 光泽县司前乡清溪村旅游基础设施建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 光泽县司前乡清溪村旅游基础设施项目资金来源地方政府专项债及建设单位多方筹备 | 在文旅局使用转债资金1200万元，完成清溪夫人组上游护岸，清溪骑行驿站、骑行步道、特色小吃馆、共富驿站、清溪畔居等项目建设。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 司前乡旅游基础设施项目数量 | ≥6处 | 6 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 旅游基础设施项目质量 | ≥6处 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 设施完成时间 | ≥6处 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≥3000万元 | 3000 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设旅游基础设施 | ≥3000万元 | 3000 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 光泽县乌君山旅游配套基础设施项目 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 光泽县文化体育和旅游局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 改建游客服务中心2500㎡；旅游公厕150㎡；改扩建旅游停车位79个；旅游景区内道路提升改造10km；供水供电设施改造提升10km；其他配套设施1项。 | 目前完成投资3300万元，饶坪油溪景区连接线及内部5条旅游道路提升工程，3条路段已完成验收，剩余2旅游道路已完成建设，准备验收。饶坪村五里亭桥头至叉饶线叉口路段低压线路改造工程已完成建设准备验收，油溪村弱电管网线路下地一期工程均已完成建设，正在开展结审。油溪村小酒馆、榨油坊等旅游基础设施改造已完成85%建设。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持文化旅游支撑项目个数 | ≥4个 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目按计划开工实施率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入控制数 | ≥3000万元 | 3000 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众知晓率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象或者社会公众对2023年项目实施的效率、质量满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 90 | |||||||||
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