目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

光泽县司前乡人民政府的主要职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。（二）落实基层党建工作责任制和全面从严治党主体责任，推进全面从严治党向基层延伸，加强党的建设；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。（三）组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。（四）推进政务、村务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施和公共服务体系建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（十）依照“一岗双责”规定，负责本乡安全生产监督管理工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

从预算单位构成看，光泽县司前乡人民政府单位包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

2026年，光泽县司前乡人民政府单位主要任务是：深入学习贯彻党的最新精神，以推动高质量发展为主题，全面实施乡村振兴战略，着力保障和改善民生，有效防范化解重大风险，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽司前。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）聚力产业升级，夯实乡村振兴经济基础。1. 做强特色农业，稳定粮食生产，重点提升茶叶、竹笋、清溪豆腐等主导产业的规模化、品牌化水平。2. 推动农文旅融合，培育休闲观光、清溪漂流、乡村民宿等新业态，打造1-2个乡村旅游示范点。3. 优化就业环境，支持发展无骨鸡爪厂建设，促进农民就地就近就业创业。（二）聚焦宜居宜业，提升乡村建设治理水平。1. 实施人居环境整治提升行动，持续推进生活垃圾治理、污水管网建设和“厕所革命”。2. 完善基础设施，加快闽赣边际农贸市场建设，共建宜居司前。3. 深化平安乡村建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，抓实安全生产、防汛抗旱、森林防火等工作，筑牢安全防线。（三）强化自身建设，提高政府服务效能。1. 坚持依法行政，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，全面推进政务公开。2. 提升服务能力，优化便民服务大厅功能，切实为群众解难题、办实事。3. 持续转变作风，深入基层一线调研，力戒形式主义、官僚主义，建设廉洁、高效、务实的人民满意政府。

第二部分

2026年度收支预算总表

单位：万元

2026年度收入预算总表

单位：万元

2026年度支出预算总表

单位：万元

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，光泽县司前乡人民政府收入预算为1146.50万元，比上年增加381.91万元，主要原因是：预计2026年新增干部周转房内部装修及食堂改造项目。其中：一般公共预算拨款收入395.95万元、其他收入750.55万元。

相应安排支出预算1146.50万元，比上年增加381.91万元，主要原因是：预计2026年新增干部周转房内部装修及食堂改造项目。其中：基本支出395.95万元、项目支出750.55万元。

2026年度一般公共预算拨款支出395.95万元，比上年减少5.29万元，降低1.32%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了定额公用经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2010301-行政运行303.87万元。主要用于保障行政事业人员工资福利
　　（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.98万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。
　　（三） 2089999-其他社会保障和就业支出0.37万元。主要用于行政事业人员工伤和失业保险缴费支出
　　（四） 2101101-行政单位医疗18.24万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
　　（五） 2210201-住房公积金31.49万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算拨款基本支出395.95万元，其中：

（一）人员经费381.762472万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.186852万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（一）绩效目标设置情况

2026年，司前乡人民政府按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表.

2.有关情况说明

因项目未纳入年初预算，属于预算追加项目，故无项目支出绩效目标表。

（一）机关运行经费

2026年，光泽县司前乡人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.19万元，比上年减少3.43万元，降低19.47%。主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业

（二）政府采购情况

2026年，光泽县司前乡人民政府单位政府采购预算总额749.05万元，其中：政府采购货物预算733.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，光泽县司前乡人民政府单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。