2026年度

光泽县未成年人思想道德建设服务中心

单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算拨款基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责

光泽县未成年人思想道德建设服务中心的主要职责是：光泽县未成年人道德建设服务中心是光泽县委宣传部下属正股事业单位。主要职责是:一是负责县未成年人办的日常工作。二是落实和督促未成年人思想道德建设及有关工作的贯彻实施。三是检查、督促、协调有关职能部门做好未成年人思想道德建设工作。四是组织开展未成年人思想道德建设工作调研、理论研究工作。五是督促、指导全县各中小学未成年人工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，光泽县未成年人思想道德建设服务中心单位包括0个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	光泽县未成年人思想道德建设服务中心

三、单位主要工作任务

2026年，光泽县未成年人思想道德建设服务中心单位主要任务是：根据中央、省委、市委和县委的部署要求，牢牢筑牢未成年人思想道德建设，认真贯彻执行党和国家的法律、法规和方针、政策；及时掌握新的政策、法规及办事程序，以适应未成年人思想道德建设的新要求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）根据中央、省委、市委和县委的部署要求，牢牢筑牢未成年人思想道德建设，认真贯彻执行党和国家的法律、法规和方针、政策；（二）及时掌握新的政策、法规及办事程序，以适应未成年人思想道德建设的新要求。

第二部分2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.54	一、一般公共服务支出	36.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	44.54	本年支出合计	44.54
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	44.54	支出合计	44.54

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
光泽县未成年人思想道德建设服务中心	44.54	44.54

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		44.54	35.54	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.6	27.6	9
20133	宣传事务	36.6	27.6	9
2013350	事业运行	36.6	27.6	9
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210	卫生健康支出	1.52	1.52
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52
221	住房保障支出	2.71	2.71
22102	住房改革支出	2.71	2.71
2210201	住房公积金	2.71	2.71

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.54	一、一般公共服务支出	36.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3.71
		九、卫生健康支出	1.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	44.54	支出合计	44.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		44.54	35.54	9.00
201	一般公共服务支出	36.6	27.6	9
20133	宣传事务	36.6	27.6	9
2013350	事业运行	36.6	27.6	9
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210	卫生健康支出	1.52	1.52
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52
221	住房保障支出	2.71	2.71
22102	住房改革支出	2.71	2.71
2210201	住房公积金	2.71	2.71

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		44.54
301	工资福利支出	35.36
302	商品和服务支出	9.17
303	对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		35.54
301	工资福利支出	34.36
30101	基本工资	10.28
30102	津贴补贴	4.68
30103	奖金	2.64
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.1
30113	住房公积金	2.71
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.31
302	商品和服务支出	1.17
30201	办公费	0.97
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.2
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入（基本建设）
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31206	其他资本性补助
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，光泽县未成年人思想道德建设服务中心收入预算为44.54万元，比上年增加0.02万元，主要原因是：在职人员工资预算增加。其中：一般公共预算拨款收入44.54万元。

相应安排支出预算44.54万元，比上年增加0.02万元，主要原因是：在职人员工资支出增加。其中：基本支出35.54万元、项目支出9.00万元。二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出44.54万元，比上年增加0.02万元，增长0.04%，主要原因是：在职人员工资支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非必要的接待支出及办公经费，同时合理保障了单位基本运转及三保支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2013350-事业运行36.60万元。主要用于保障单位正常运转经费。

（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.61万元。主要用于事业人员养老缴费支出。

（三） 2089999-其他社会保障和就业支出0.10万元。主要用于事业人员工伤失业保险支出。

（四） 2101102-事业单位医疗1.52万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（五） 2210201-住房公积金2.71万元。主要用于事业人员住房公积金支出。三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出35.54万元，其中：

（一）人员经费34.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，光泽县未成年人思想道德服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

工作经费绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		10
	财政拨款：		10
	其他资金：		0
总体目标	巩固提升未成年人思想道德建设创建工作
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文明校园创建数	≥30个
		质量指标	省市县级文明校园	≥30个
		时效指标	资金及时拨付	≥10元
		成本指标	未成年人思想道德建设实践活动	≥5场
	效益指标	经济效益指标	控制成本	≥7%%
		社会效益指标	老师家长认可	≥98%%
		生态效益指标	社会面貌改善	≥98%%
		可持续影响指标	未成年人思想道德建设品牌提升	≥98%%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥97%%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，光泽县未成年人思想道德建设服务中心单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，光泽县未成年人思想道德建设服务中心单位委托业务费预算总额0.80万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年光泽县未成年人思想道德建设服务中心预算公开报告 (1)